2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門決算說(shuō)明

2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門決算說(shuō)明

目 錄

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局概況

 

一、部門職責(zé)

區(qū)林業(yè)局主要負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作；指導(dǎo)森林公園和濕地公園建設(shè)和發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審核規(guī)劃內(nèi)年度計(jì)劃投資項(xiàng)目，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、造林種苗股（區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、資源管理和行政審批股、自然地保護(hù)和野生動(dòng)植物管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股（政工人事股）、政策法規(guī)和改革發(fā)展股共6個(gè)股室，全額撥款人員22人，差額撥款人員1人，退休人員4人。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局單位2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

 

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2020年度部門決算表

（見(jiàn)附表）

 

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)3,592.29萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少430萬(wàn)元，下降10.69%，主要是由于全市2017-2019“三年城鄉(xiāng)綠化行動(dòng)”基本完成，已是收尾階段，我區(qū)城鄉(xiāng)綠化預(yù)算較上年進(jìn)一步減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2,665.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2595.73萬(wàn)元，占97.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入70.16萬(wàn)元，占2.63%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3,345.57萬(wàn)元，其中：基本支出599.41萬(wàn)元，占17.92%；項(xiàng)目支出2746.16萬(wàn)元，占82.08%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3311.85萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少252萬(wàn)元,下降7.08%，主要是由于全市2017-2019“三年城鄉(xiāng)綠化行動(dòng)”基本完成，已是收尾階段，我區(qū)城鄉(xiāng)綠化預(yù)算收、支較上年進(jìn)一步減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2441.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的72.97%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少169萬(wàn)元，下降6.49%，主要是由于全市2017-2019“三年城鄉(xiāng)綠化行動(dòng)”基本完成，我區(qū)城鄉(xiāng)綠化財(cái)政預(yù)算支出較上年進(jìn)一步減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2441.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出49.14萬(wàn)元，占2.01%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬(wàn)元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.9萬(wàn)元，占1.27%；衛(wèi)生健康（類）支出48.28萬(wàn)元，占1.98%；節(jié)能環(huán)保（類）支出576.46萬(wàn)元，占23.61%；農(nóng)林水（類）支出1706.14萬(wàn)元，占69.89%；住房保障（類）支出25.22萬(wàn)元，占1.03%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為416.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,441.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的585.48%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46.14萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加46.14萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政長(zhǎng)江岸線碼頭整治項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為區(qū)財(cái)政年中追加區(qū)績(jī)效考評(píng)先進(jìn)單位獎(jiǎng)金。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加天井山文化旅游專項(xiàng)資金。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.36萬(wàn)元，支出決算為2.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年是退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入了2021年決算支出，以及調(diào)整計(jì)入事業(yè)單位離退休2.12萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.12萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2.12萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為調(diào)整減少行政單位離退休。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.58萬(wàn)元，支出決算為24.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.49萬(wàn)元，支出決算為1.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.36萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加18萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，是由于新冠病毒影響，區(qū)財(cái)政年中追加疫情防控專用經(jīng)費(fèi)。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.52萬(wàn)元，支出決算為26.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的230.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)繳納職工醫(yī)療鋪底繳費(fèi)（林業(yè)非稅收入解決）。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.37萬(wàn)元，支出決算為3.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加20萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為區(qū)財(cái)政年中追加天井山古銀杏樹(shù)保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

13、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為87.6萬(wàn)元，支出決算為203.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)財(cái)政年中追加濕地歐美黑楊清理資金36萬(wàn)元，以及上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80萬(wàn)元。

14、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加15萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為區(qū)財(cái)政年中追加森林督查經(jīng)費(fèi)。

15、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.1萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加4.1萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)國(guó)有天然林補(bǔ)助資金。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為159.59萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加159.59萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)造林補(bǔ)貼126.3萬(wàn)元和森林撫育補(bǔ)貼資金31.6萬(wàn)元。

17、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為140萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，較年初預(yù)算增加140萬(wàn)元，為區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)政府大力實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)的要求，增加生態(tài)環(huán)保財(cái)政投入。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為256.11萬(wàn)元，支出決算為444.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)財(cái)政年中追加解決基層林業(yè)企業(yè)困難補(bǔ)助和區(qū)級(jí)中心工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)（林業(yè)非稅收入解決）。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為106.99萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加106.99萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)森林撫育補(bǔ)貼資金105.3萬(wàn)元和退耕還林補(bǔ)助資金1.69萬(wàn)元。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加20.61萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)生態(tài)公益林補(bǔ)貼資金。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加10萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)重點(diǎn)野生動(dòng)物保護(hù)資金。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加8萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為區(qū)財(cái)政年中追加森林防火經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)森林病蟲(chóng)害防治資金5萬(wàn)元。

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1115.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加1115.78萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加，一是區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)政府大力實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)的要求，增加生態(tài)環(huán)保財(cái)政投入89.34萬(wàn)元（含林業(yè)非稅收入解決30萬(wàn)元）；二是上級(jí)財(cái)政追加林業(yè)專項(xiàng)濕地保護(hù)工程資金200萬(wàn)元、野生動(dòng)物退養(yǎng)補(bǔ)償378.54萬(wàn)元、長(zhǎng)江防護(hù)林工程資金280萬(wàn)元、省級(jí)植被恢復(fù)費(fèi)（城鄉(xiāng)綠化）149.33萬(wàn)元、育林基金減收補(bǔ)助資金18.57萬(wàn)元。

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.91萬(wàn)元，支出決算為25.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)財(cái)政追加我單位2019年獎(jiǎng)金補(bǔ)繳住房公積金單位繳費(fèi)部分（林業(yè)非稅收入中解決），年初沒(méi)有納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出598.35萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)314.53萬(wàn)元，占基本支出的52.57%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)85.82萬(wàn)元，占基本支出的14.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為2.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.6%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算為2.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.01萬(wàn)元，下降0.5%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.93萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.93萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓33批次，接待人次290人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入639.53萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出639.53萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出639.53萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

區(qū)林業(yè)局對(duì)績(jī)效管理工作高度重視，制訂了管理制度，專門成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，開(kāi)展績(jī)效管理工作，主要做到了以下幾點(diǎn)。

第一，責(zé)任業(yè)務(wù)股室在申報(bào)項(xiàng)目前，需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，設(shè)置專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。評(píng)估結(jié)果和績(jī)效目標(biāo)作為申請(qǐng)項(xiàng)目的必備要件。

第二，責(zé)任業(yè)務(wù)股室會(huì)同規(guī)劃財(cái)務(wù)股對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行負(fù)責(zé)監(jiān)控，規(guī)范監(jiān)控程序，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析原因并及時(shí)糾正，確�？�(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量完成。

第三，項(xiàng)目完成后，責(zé)任業(yè)務(wù)股室以自評(píng)方式對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。規(guī)劃財(cái)務(wù)股對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行自評(píng)，并匯總形成項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年濕地保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜合得分97分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少0.0112萬(wàn)元。2020年全面完成了上級(jí)主管部門下達(dá)我局各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。

1.造林復(fù)綠。完成人工造林1.3萬(wàn)畝（其中長(zhǎng)江防護(hù)林0.36萬(wàn)畝，其他造林0.84萬(wàn)畝），森林撫育1.5萬(wàn)畝，退化林修復(fù)0.6萬(wàn)畝，封山育林0.3萬(wàn)畝。

2.資源保護(hù)。積極加強(qiáng)資源流通環(huán)節(jié)管理，提升管服質(zhì)量，全區(qū)33700立方米主伐指標(biāo)，全年控制在29555立方米。全年沒(méi)有發(fā)生森林火災(zāi)和林業(yè)有害生物災(zāi)害，森林資源得到有效保護(hù)。

3.野生動(dòng)物退養(yǎng)工作。根據(jù)湘政辦發(fā)[2020]22號(hào)文件規(guī)定，補(bǔ)償資金由省、市（州）、縣（市、區(qū)）三級(jí)財(cái)政按照30%、30%、40%的比例承擔(dān)，我區(qū)應(yīng)承擔(dān)的比例部分資金503.2331萬(wàn)元已撥付到位。按照湘林護(hù)發(fā)[2020]18號(hào)文件精神，省、市應(yīng)承擔(dān)的比例部分資金754.84968萬(wàn)元已由我區(qū)財(cái)政墊付到位（其中市級(jí)承擔(dān)30%已撥付到位），全部打卡到位。第二批退出補(bǔ)償政策范圍的有2家，按照湘林護(hù)發(fā)[2020]18號(hào)文件精神，省、市應(yīng)承擔(dān)的比例部分資金3.7128萬(wàn)元已由我區(qū)財(cái)政墊付到位，全部打卡到位。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出283.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少31.1萬(wàn)元，增加812.6%。主要原因區(qū)財(cái)政通過(guò)征收林業(yè)非稅收入，對(duì)基層林業(yè)企業(yè)解決困難增加投入198萬(wàn)元；對(duì)區(qū)級(jí)中心工作增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)54.72萬(wàn)元。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)   0萬(wàn)元，人數(shù)0人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載：2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx