2022年君山區(qū)林業(yè)局部門預算公開說明

　　2022年君山區(qū)林業(yè)局部門預算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產占有使用及新增資產配置情況

　�。�六）預算績效目標說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算支出表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　區(qū)林業(yè)局主要負責林業(yè)及生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；組織指導林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作；負責森林、濕地資源的監(jiān)督管理；指導開展林業(yè)產業(yè)工作；負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；負責監(jiān)督管理各類自然保護地；負責推進林業(yè)改革相關工作；指導森林公園和濕地公園建設和發(fā)展；負責全區(qū)林業(yè)執(zhí)法工作；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產，提出林業(yè)預算內投資、財政性資金安排建議，按規(guī)定權限審核規(guī)劃內年度計劃投資項目，組織實施林業(yè)生態(tài)補償工作；負責林業(yè)科技、教育工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

　�。ǘ�）機構設置

　　本單位內設辦公室、造林種苗股（區(qū)綠化委員會辦公室）、資源管理和行政審批股、自然地保護和野生動植物管理股、規(guī)劃財務股（政工人事）、政策法規(guī)和改革發(fā)展股共6個股室，全額撥款人員24人，差額撥款3人，退休人員4人。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1、岳陽市君山區(qū)林業(yè)局本級

　　2、天井山森林公園二級機構

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算648.64萬元，其中：一般公共預算撥款648.64萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加198.5萬元，主要是主要是開展林長制工作需要以及通過事業(yè)招聘新進兩位人員。

　　（二）支出預算：2022年本部門支出預算648.64萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出45.59萬元，衛(wèi)生健康支出13.54萬元，節(jié)能環(huán)保支出263萬元，農林水支出306.8萬元，住房保障支出19.72萬元。支出較去年增加198.5萬元，主要是開展林長制工作需要以及通過事業(yè)招聘新進兩位人員。

　　說明：2022年預算公開文檔第三大點（對應表3）、第四大點（對應表7）中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出預算648.64萬元，其中社會保障和就業(yè)支出45.59萬元，占7.03%；衛(wèi)生健康支出13.54萬元，占2.09%；節(jié)能環(huán)保支出263萬元，占40.55%；農林水支出306.8萬元，占47.29%；住房保障支出19.72萬元，占3.04%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)350.84萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：

　　人員經費304.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經費46.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加34.42萬元，上升10.88 %，上升的主要原因為通過事業(yè)招聘新進兩位人員，人員經費和公用經費同比增加。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預算297.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：業(yè)務工作經費支出36萬元，主要用于森林防火，義務植樹，林業(yè)有害生物防治，城鄉(xiāng)綠化工作，花木公司柳毅大道生態(tài)林管護等方面；天井山國有林場業(yè)務工作經費支出75萬元，主要用于天井山國有林場管理人員、護林員、林改富余職工社會保障單位繳納等方面；花木公司業(yè)務工作經費支出10萬元，主要用于花木公司轄區(qū)居民社會管理、環(huán)境衛(wèi)生、土地房屋拆遷征收等工作經費；濕地保護支出項目支12萬元，主要用于全區(qū)濕地巡護、勞務費、下鄉(xiāng)督查生活補助等工作經費；林長制護林員工資支出105萬元，主要用于全區(qū)護林員工資；中央林業(yè)項目實施工作支出25萬元，主要用于2022年我局中央項目資金安排的工作經費；非稅收入執(zhí)收成本支出34.8萬元，主要用于調查規(guī)劃設計、整地、造林、撫育、封山育林、護林防火、病蟲害防治、資源管護等林業(yè)發(fā)展支出。出較上年增加164.8萬元，增加的主要原因是2022年開展林長制工作需要以及2022中央林業(yè)項目不再安排工作經費需區(qū)財政安排工作經費。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費：2022年本部門機關運行經費46.06萬元，比上年預算增加9.24萬元，上升25.09%，主要是通過事業(yè)招聘新進兩位人員。

　�。ǘ�）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數(shù)為3.9萬元，其中，公務接待費3.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加1萬元，主要是由于接待標準提高。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算1.5萬元，擬開展2培訓，人數(shù)160人，內容為森林保護與防火；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為648.64萬元，其中，基本支出350.84萬元，項目支出297.8萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2022年部門預算表.xlsx