2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門(mén)決算說(shuō)明

　　2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門(mén)決算

　　目    錄

　　第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　區(qū)林業(yè)局主要負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作；指導(dǎo)森林公園和濕地公園建設(shè)和發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審核規(guī)劃內(nèi)年度計(jì)劃投資項(xiàng)目，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　君山區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室：內(nèi)設(shè)辦公室、造林種苗股（區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、資源管理和行政審批股、自然地保護(hù)和野生動(dòng)植物管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股（政工人事）、政策法規(guī)和改革發(fā)展股共6個(gè)股室組成。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成

　　君山區(qū)林業(yè)局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)君山區(qū)林業(yè)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

　　第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）

　　第三部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)2025.56萬(wàn)元。與上年相比，減少1567萬(wàn)元，下降43.61%，較上年減少的主要原因?yàn)橹饕�原因是：禁食陸生野生�?dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償全部完成本年無(wú)相關(guān)預(yù)算。支出總計(jì)2025.56萬(wàn)元，比上年減少1567萬(wàn)元，比上年下降40.09%，支出下降的主要原因禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償完成本年無(wú)相關(guān)預(yù)算。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)1778.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1529.28萬(wàn)元，占85.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入249.56萬(wàn)元，占14.03%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)2004.43萬(wàn)元，其中：基本支出380.36萬(wàn)元，占18.98%；項(xiàng)目支出1624.07萬(wàn)元，占81.02%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年財(cái)政撥款總收入1760.47萬(wàn)元，比上年下降1551萬(wàn)元，下降46.84%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸隃p少了禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償項(xiàng)目支出預(yù)算；財(cái)政撥款支出總計(jì)1760.47萬(wàn)元，比上年減少681萬(wàn)元，比上年下降27.88%，支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1760.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.83%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少681萬(wàn)元，下降27.88%，主要是因?yàn)?021年減少了禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償支出。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1760.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10.18萬(wàn)元，占0.58%;文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出150萬(wàn)元，占8.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出36.31萬(wàn)元，占2.06%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12.3萬(wàn)元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出226.16萬(wàn)元，占12.85%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1306.69萬(wàn)元，占74.22%；住房保障（類(lèi)）支出18.83萬(wàn)元，占1.07%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為450.14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1760.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的391.09%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.18萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于作業(yè)設(shè)計(jì)和重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)方案費(fèi)用。

　　2、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為自城垸文化廣場(chǎng)周邊道路管網(wǎng)改造項(xiàng)目工程費(fèi)用。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

　�。�1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦及機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政國(guó)庫(kù)安排資金支出。

　�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為14.36萬(wàn)元，支出決算為2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出有所調(diào)整。

　�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為25.36萬(wàn)元，支出決算為25.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝火B(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.47萬(wàn)元，于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于退休人員生活補(bǔ)助。

　�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老

　　支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.54萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休干部困難補(bǔ)助。

　　（6）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.54萬(wàn)元，支出決算為1.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工傷保險(xiǎn)的支出。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

　�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為11.89萬(wàn)元，支出決算為11.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為3.56萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于決算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：實(shí)際支出有所調(diào)整。

　　（3）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于繳納大病醫(yī)療互助費(fèi)用。

　　5、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）

　�。�1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（類(lèi)）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。

　�。�2）自然生態(tài)保護(hù)（類(lèi)）其他自然生態(tài)保護(hù)支出

　　年初預(yù)算為87.6萬(wàn)元，支出決算為102.12萬(wàn)元，完年初預(yù)算的116.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是1.52萬(wàn)元為上年結(jié)余質(zhì)保金；財(cái)政根據(jù)區(qū)政府大力實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)的要求，增加生態(tài)環(huán)保財(cái)政投入13萬(wàn)元。

　　（4）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.11萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)國(guó)有天然林管停伐護(hù)補(bǔ)助資金。

　�。�5）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)國(guó)有天然林停伐補(bǔ)助資金。

　　（6）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.22萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為財(cái)政返還天井山國(guó)有林場(chǎng)森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目間伐林木資產(chǎn)處置資金。

　�。�7）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為75.71萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為市級(jí)禁食野生動(dòng)物退出補(bǔ)償后續(xù)工作的獎(jiǎng)勵(lì)資金。

　　6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）

　　（1）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為287.35萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。

　　（2）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為301.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)森林撫育補(bǔ)貼資金98萬(wàn)元、上一輪退耕還生態(tài)森林繁育補(bǔ)助資金3.38萬(wàn)元、長(zhǎng)江岸線生態(tài)廊道200萬(wàn)。

　�。�3）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為378.53萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)第一批和第二批禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償資金省級(jí)級(jí)承擔(dān)30%部分。

　　（4）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助10萬(wàn)元。

　�。�5）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為316.78萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金204.23萬(wàn)元：用于生態(tài)支撐5萬(wàn)、用于生態(tài)支撐天井山國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)道路建設(shè)10萬(wàn)元、用于省返還市本級(jí)植被恢復(fù)費(fèi)分成收入55.19萬(wàn)元、用于秀美村莊建設(shè)0.2萬(wàn)元、用于育林基金降低征收標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助18萬(wàn)元、用于生態(tài)公益林補(bǔ)償14.9萬(wàn)元、省級(jí)禁食野生動(dòng)物退出補(bǔ)償后續(xù)工作的獎(jiǎng)勵(lì)資金100.94萬(wàn)元；區(qū)財(cái)政資金112.55萬(wàn)元：用于區(qū)級(jí)禁食野生動(dòng)物退出補(bǔ)償后續(xù)工作的獎(jiǎng)勵(lì)資金75.71萬(wàn)元、非稅返還收入30.84萬(wàn)元、解決基層林業(yè)企業(yè)困難補(bǔ)助和區(qū)級(jí)中心工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

　　7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為18.48萬(wàn)元，支出決算為18.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金部分補(bǔ)繳支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出365.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)296.26萬(wàn)元，占基本支出的81.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)69.36萬(wàn)元，占基本支出的18.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為3.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.20%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為3.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動(dòng)減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門(mén)厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開(kāi)支；與上年相比增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.84%,增長(zhǎng)的主要原因是本年公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)提高，如處級(jí)以下人員接待標(biāo)準(zhǔn)從80元/人提高到140元/人。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)車(chē)用車(chē)購(gòu)置；與上年持平，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)車(chē)用車(chē)開(kāi)支；與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.16萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.16萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組29個(gè)、來(lái)賓285人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.52%；比上年減少214.46萬(wàn)元，減少75.56%；主要原因是：林業(yè)非稅收入減少，對(duì)基層林業(yè)企業(yè)解決困難投入減少。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.63萬(wàn)元，用于召開(kāi)三類(lèi)會(huì)議，人數(shù)約80人次，主要內(nèi)容為長(zhǎng)江岸線生態(tài)廊道會(huì)議,君山區(qū)林長(zhǎng)制工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額145萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出145萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　區(qū)林業(yè)局對(duì)績(jī)效管理工作高度重視，制訂了管理制度，專(zhuān)門(mén)成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，開(kāi)展績(jī)效管理工作，主要做到了以下幾點(diǎn)。

　　第一，責(zé)任業(yè)務(wù)股室在申報(bào)項(xiàng)目前，需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，設(shè)置專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。評(píng)估結(jié)果和績(jī)效目標(biāo)作為申請(qǐng)項(xiàng)目的必備要件。

　　第二，責(zé)任業(yè)務(wù)股室會(huì)同規(guī)劃財(cái)務(wù)股對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行負(fù)責(zé)監(jiān)控，規(guī)范監(jiān)控程序，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析原因并及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量完成。

　　第三，項(xiàng)目完成后，責(zé)任業(yè)務(wù)股室以自評(píng)方式對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。規(guī)劃財(cái)務(wù)股對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行自評(píng)，并匯總形成項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　�。�2）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為450萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保生態(tài)修復(fù)的有效性。

　�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　績(jī)效管理工作開(kāi)展順利，部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開(kāi)。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx