關(guān)于君山區(qū)2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算（草案）的報告

-—2016年11月27日在區(qū)第四屆人民代表大會第五次會議上

君山區(qū)財政局局長 龐域建

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2016年財政預算預計執(zhí)行情況

2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是深化財稅體制改革的攻堅奮進之年。一年來，全區(qū)財稅部門面對宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、減收增支因素增多的嚴峻形勢，積極策應(yīng)供給側(cè)改革，科學組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化預算管理，嚴格預算執(zhí)行，較好發(fā)揮了財政職能作用，確保了全年預算任務(wù)的圓滿完成。

(一)一般公共預算。

1、收入預算預計執(zhí)行情況。預計2016年完成一般公共財政預算收入40800萬元，占預算100%，同比增長7%。收入分部門情況是：國稅部門完成15500萬元，占調(diào)整預算100%;地稅部門完成14630萬元，占調(diào)整預算100%;財政部門完成10750萬元，占調(diào)整預算100%。

2、支出預算預計執(zhí)行情況。預計2016年完成公共財政支出20.5億元，占預算91%，同比增長9.2%(其中：一般預算支出69568萬元，上級專項支出135432萬元)。公共財政支出分科目情況是：一般公共服務(wù)支出17600萬元，同比增長3%;國防支出200萬元，同比增長14%;公共安全支出2450萬元，同比增長4.3%;教育支出20596萬元，同比增長14.4%;科技支出400萬元，同比增長8.7%;文化體育與傳媒支出1000萬元，同比增長16%;社會保障和就業(yè)支出73000萬元，同比增長10.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15800萬元，同比增長5%;節(jié)能環(huán)保支出1800萬元，同比下降39%(主要原因是上級專項指標減少);城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2500萬元，同比下降13.4%，主要原因是上級指標本年有所減少;農(nóng)林水支出35350萬元，同比增長2%;交通運輸支出2800萬元，同比增長6.3%;資源勘探信息等支出1500萬元，同比增長61%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出730萬元，同比增長31.5%;國土資源氣象支出360萬元，同比增長500%;住房保障支出27900萬元，同比增長27.6%，主要原因是列支上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7374萬元;糧油物資儲備支出330萬元，同比增加50%;債務(wù)還本付息支出1344萬元，同比增長83.9%，主要原因是地方政府債券利息支出比上年增加930萬元。

(二)政府性基金預算。

1、收入預算執(zhí)行情況。預計全年完成政府性基金收入26177萬元，為年初預算的142%。

2、支出預算執(zhí)行情況。預計全年完成政府性基金支出23933萬元，為年初預算的107%。

(三)社�；�金預算。

1、收入預算執(zhí)行情況。預計全年完成社�；�金收入10.7億元，為年初預算的101%。

2、支出預算執(zhí)行情況。預計全年完成社保基金支出10.7億元，完成年初預算的101%。

初步匯總：預計2016年完成公共財政總收入221479萬元，其中，一般預算收入26354萬元，上級補助收入164533萬元，新增債券收入9100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21492萬元。

初步匯總：預計2016年完成公共財政總支出221479萬元，其中，一般預算支出205000萬元，上解支出441萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16038萬元，收支兩抵，預計全年財政收支平衡。(需要說明的是：由于會議時間提前，財政預算尚在執(zhí)行中，上述全口徑預算的收支數(shù)據(jù)是根據(jù)預計完成數(shù)匯總，在財政決算匯編后將會有適當變動。)

(四)2016年財政預算執(zhí)行呈現(xiàn)的主要特點。

1、堅持精準發(fā)力，財源建設(shè)取得新成效。幫扶企業(yè)壯財源。扎實開展企業(yè)幫扶，幫助企業(yè)籌措資金587萬元，有力支持了金聯(lián)星、君山銀針黃茶產(chǎn)業(yè)園、童記三利和食品、勁陽電子等重點企業(yè)的發(fā)展。發(fā)展園區(qū)引財源。通過財政擔保、市場融資等方式，投入“135”工程5300多萬元，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進一步夯實，今年新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)8家、高新技術(shù)企業(yè)2家，到目前為止，入園企業(yè)達41家，園區(qū)形象進一步彰顯。向上爭資拓財源。以均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力保障、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付為爭資重點，爭取上級新增均衡性轉(zhuǎn)移支付資金6979萬元,爭取新增政府債券資金9100萬元，爭取生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付1889萬元，積極配合各部門單位向上爭取各項補助收入12億元，有效緩解了區(qū)財政收支平衡壓力。

2、堅持多管齊下，組織收入實現(xiàn)新作為�？朔�宏觀經(jīng)濟下行對組織收入的不利影響，從早從實、從嚴從細落實“保基數(shù)、保任務(wù)”目標，力保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。突出力量整合。定期召開財稅聯(lián)席會議，及時分析財稅形勢，強化財稅溝通協(xié)作。財政部門配合國地稅部門策應(yīng)稅源專業(yè)化綜合改革，積極開展個體稅收專項整治等行動，全年新增個體增值稅2000多萬元，有力拉動了全區(qū)財政收入的增長。各鎮(zhèn)辦以協(xié)護稅網(wǎng)絡(luò)為依托，認真落實推進財政收入精細化管理措施。突出綜合治稅。整合國地稅征管資源，實行聯(lián)合辦稅，規(guī)范了執(zhí)法行為，提高了征管效能。突出質(zhì)量監(jiān)管。牢固樹立質(zhì)量是組織財政收入工作生命線的意識。每月召開不同專題的財政收入形勢分析會，及時調(diào)整財政收入考核辦法，突出長效稅源培植的考量，突出稅收真實性的考核，按季度公布各鎮(zhèn)辦收入進度、稅收占比，共同推動財政收入質(zhì)量提升。

3、堅持發(fā)展共享，民生改善譜寫新篇章。集中財力保障重點項目和民生工程支出，使發(fā)展成果惠及全區(qū)人民。預計全年民生支出17.8億元，占比達87%。社保體系提質(zhì)。完成社會保障和就業(yè)支出7.3億元，提升社會保障水平。撥付3163萬元及時發(fā)放低保、重殘補助和尊老金。安排476萬元實施城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助制度。社會事業(yè)提速。投入20596萬元用于教育發(fā)展，順利通過省兩項督導評估。安排基本藥物補助資金280萬元。安排基層公共衛(wèi)生建設(shè)資金1125萬元。支持文化惠民工程，投入1000萬元用于文化體育和傳媒支出。投入科技支出400萬元。投入節(jié)能環(huán)保支出1800萬元。城鄉(xiāng)面貌提檔�；I資704萬元推進“一事一議”農(nóng)村公益項目，扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。投入1500萬元改造危橋3座�；I集2300萬元用于溝渠疏浚。全面落實各項惠農(nóng)政策，通過“一卡通”及時足額發(fā)放糧食直補等涉農(nóng)補貼資金近1.4億元。統(tǒng)籌1000萬元推動農(nóng)村環(huán)境綜合整治。投入2.79億元用于保障性住房建設(shè)。

4、堅持改革創(chuàng)新，財政管理得到新提升。積極深化改革。深化預算改革，繼續(xù)統(tǒng)籌編制全口徑預算，進一步增強了政府整合資源、統(tǒng)籌財力的調(diào)控能力。加大投資評審改革力度，全年完成評審項目615個，送審金額15.2億元，審定金額12.7億元，審減金額2.5億元，審減率16.3%。規(guī)范政府采購行為，完成采購計劃4501萬元，節(jié)約資金323萬元，資金節(jié)約率達6.6%。扎實推進公務(wù)用車制度改革。嚴格財政管理。加強政府債務(wù)管理，積極爭取地方政府債券資金，全年置換政府存量債務(wù)2.08億元，有力支持全區(qū)重點項目建設(shè)。狠抓項目資金管理，對全區(qū)政府投資的重大項目實施跟蹤監(jiān)控，提高資金使用效益。堅持厲行節(jié)約反對浪費，開展了 “三公經(jīng)費”檢查，加強和規(guī)范了公務(wù)支出管理。強化隊伍建設(shè)。深入開展“兩學一做”學習教育活動，嚴格落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”，出臺財政內(nèi)部監(jiān)督檢查管理辦法，組織黨員干部到團湖廉潔文化園開展警示教育，做到從思想上警醒，從制度上嚴控，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。

各位代表，2016年全區(qū)財政工作取得較好的成績，是本屆政府四年來財政工作的縮影。自2013年以來，全區(qū)財政工作在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下，在各部門單位的大力支持下，取得了豐碩成果：

一是財政實力顯著增強。四年來，依法強化收入征管，加大財政資金統(tǒng)籌整合力度，切實加快支出執(zhí)行，全區(qū)地方一般公共預算收支規(guī)模不斷擴大。2016年，全區(qū)地方一般公共預算收入完成4.08億元，為2012年1.6倍，年均增長13%;全區(qū)地方一般公共預算支出實現(xiàn)20.5億元，為2012年的1.8倍，年均增長15%。

二是支持發(fā)展成效顯著。敏銳把握中央省市區(qū)經(jīng)濟調(diào)控思路，結(jié)合實際，主動作為，研究制定財政促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長的一系列具體措施，轉(zhuǎn)變財政支持方式，充分發(fā)揮財政資金的引導放大和撬動作用。四年間，全區(qū)安排財政資金近20億元，著力推進城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè);安排財政資金28億多元，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

三是民生事業(yè)保障有力。堅持支出重點向民生和社會事業(yè)傾斜，全區(qū)公共保障體系進一步完善。四年來，持續(xù)支持實施民生工程和辦好民生大事，大力促進教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)加快發(fā)展，完善社會保障體系，推動安居工程建設(shè)，支持節(jié)能環(huán)保事業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展、精準扶貧等各項工作，全區(qū)累計民生支出58.8億元，2016年民生支出占一般公共預算支出的比重為87%。

四是財政改革深入推進。圍繞貫徹落實《預算法》和財政改革總體思路，完善政府預算體系，深化績效預算管理，改進預算控制方式，積極推進預算信息公開，努力推動專項資金改革，全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度初步建立;認真貫徹落實中央關(guān)于“營改增”等一系列稅收制度改革的部署，完善收入征管機制，財稅秩序不斷規(guī)范;建立覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制，預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡的財政運行機制更趨完善;完善債務(wù)風險防控和預警機制，開展政府存量債務(wù)清理甄別工作，分類納入預算管理，債務(wù)風險防控更加有效;堅持依法理財、健全科學民主決策機制，財政法治建設(shè)成效明顯。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些矛盾和問題：在新形勢新常態(tài)下，經(jīng)濟增速放緩，稅源結(jié)構(gòu)不優(yōu)，財政增收壓力持續(xù)加大;改善民生任務(wù)艱巨，財政剛性支出增多，財政收支平衡的矛盾依然突出;財政管理水平與新《預算法》和深化財稅改革要求相比仍有一定差距等。對于這些問題，我們將深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。

二、2017年財政預算草案

2017年全區(qū)財政預算編制工作的指導思想是：以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神、市委第七次黨代會和區(qū)委第五次黨代會精神為指導，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”要求，加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量、用好增量，重點保障基本民生支出;加快推進財稅體制改革，健全政府預算體系，切實推進預算公開透明;加強地方政府債務(wù)管理，有效防范財政風險，促進全區(qū)經(jīng)濟全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展和社會全面進步。

根據(jù)上述指導思想和新《預算法》的要求，2017年預算編制的基本原則：一是積極穩(wěn)妥，量入為出。充分考慮國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩和政策性減收因素，確保預算收入保持適度增長。支出預算安排堅持量入為出，確保收支平衡。二是綜合預算，精細管理。實行全口徑預算管理，不斷細化預算編制內(nèi)容，進一步提高預算約束力。三是厲行節(jié)約，保障重點。集中財力保障重點支出和各項法定支出增長，嚴格壓縮一般性支出，降低行政運行成本。四是注重績效，公開透明。嚴格預算績效管理，積極開展績效評價，切實加強評價結(jié)果運用。完善預算公開工作機制，全面推進預算信息公開工作，提高部門預算透明度。

根據(jù)財政預算編制的指導思想和編制原則，結(jié)合我區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，全區(qū)2017年財政收支預算草案：

一般公共收入預算為4.4億元，增長8%;政府性基金收入預算為1.8億元;社會保險基金收入預算為11.5億元。

一般公共支出預算為6億元，增長9%;政府性基金支出預算為1.8億元;社會保險基金支出預算為11.5億元。全區(qū)當年一般公共收支預算平衡。(2017年區(qū)財政詳細預算方案目前正在編制階段，待區(qū)政府審定后，再報送區(qū)人大常委會審批。)

三、砥礪奮進，實干求為，確保完成2017年財政預算任務(wù)

(一)圍繞“增”字做文章，在財源培植上闖新路。大力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定稅收結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，積極采取財政貼息、以獎代補等方式，支持建筑建材、食品加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級，不斷增強抗風險能力。策應(yīng)“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，積極引導社會資本助力實施產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新工程，推動節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)做大做強。著力聚焦現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推進現(xiàn)代物流業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)，努力培植更多的財源增長點。大力支持企業(yè)發(fā)展。加大小額擔保貸款財政貼息支持力度，破解中小企業(yè)融資難題。大力支持項目建設(shè)。牢固樹立抓項目就是抓稅源的理念，策應(yīng)“營改增”對稅源經(jīng)濟的導向，安排專項資金引導各層各級開展招商活動，切實提升招引項目質(zhì)量和效益。

(二)圍繞“收”字做文章，在收入組織上出新招。把握政策向上爭。系統(tǒng)分析研究上級“十三五”產(chǎn)業(yè)布局和政策投向，精準做好項目儲備和申報，全力爭取上級政策和資金支持，為財政持續(xù)增收奠定堅實基礎(chǔ)。硬化措施強征管。進一步提升“國地財”合作水平，切實增強稅收稽查的精準性、震懾力，加大涉稅違法犯罪行為查處力度，規(guī)范執(zhí)法行為。進一步細化稅源臺賬管理內(nèi)容，全方位推動稅源管理機制創(chuàng)新，做到以臺賬促稅收征管。科學考核提質(zhì)量。突出財政收入質(zhì)量提升，注重均衡性考核，促進財政與經(jīng)濟良性互動、協(xié)調(diào)可持續(xù)，努力將經(jīng)濟發(fā)展成果體現(xiàn)到財政增收上。

(三)圍繞“用”字做文章，在民生保障上立新功。支持實施脫貧攻堅增收工程。始終把“扶貧攻堅”作為重中之重，優(yōu)化預算保扶貧，整合資金保扶貧，創(chuàng)新機制保扶貧，打造財政扶貧工作亮點。支持實施社會保障提檔工程。健全完善社保待遇合力增長機制，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保和“五保”供養(yǎng)標準。助力發(fā)展以扶老、助殘、救孤為重點的社會福利和慈善事業(yè)。支持社會事業(yè)發(fā)展工程。加大農(nóng)村義務(wù)教育投入，完善醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，繼續(xù)推動文化惠民工程建設(shè)等，加快社會事業(yè)發(fā)展。

(四)圍繞“管”字做文章，在規(guī)范理財上創(chuàng)新績。加強政府債務(wù)管理。在限額內(nèi)審批新增債務(wù)，調(diào)優(yōu)政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，規(guī)范管理新增債券，督促各相關(guān)債務(wù)單位新增債務(wù)資金用于規(guī)定項目。加強國有資產(chǎn)管理。落實國有資產(chǎn)的保值增值責任，強化對資產(chǎn)管理和處置行為的監(jiān)管，提高資產(chǎn)的增值水平。加強財政隊伍管理。繼續(xù)全面加強能力建設(shè)、制度建設(shè)、作風建設(shè)，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、紀律嚴明、開拓進取的財政干部隊伍，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，推動財政各項工作再上新臺階。

各位代表，新形式、新常態(tài)賦予財政工作新責任、新?lián)�當。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，用真抓實干的工作作風和奮發(fā)求為的精神狀態(tài)，銳意進取，再接再厲，為“打造洞庭生態(tài)明珠、建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”作出更大的貢獻!