關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2018年12月26日在區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

君山區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)    廖鈳珉

各位代表：

受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將我區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2018年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

2018年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40周年,是決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝同步小康、實(shí)施“十三五”規(guī)劃至關(guān)重要的一年。一年來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，突出支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)；著力改善民生，提高財(cái)政保障水平；全面實(shí)施績(jī)效管理，提升資金效益，較好地完成了區(qū)五屆人大二次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算。

1、收入預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。2018年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入4.86億元，占調(diào)整預(yù)算100%，同比增長(zhǎng)4.8%。預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入中稅收收入3.73億元，占一般公共預(yù)算收入的比重為76.7%。分部門(mén)情況：稅務(wù)部門(mén)完成3.84億元，占調(diào)整預(yù)算100%；財(cái)政部門(mén)完成1.02億元，占調(diào)整預(yù)算100%。

2、支出預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。2018年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出21億元，占預(yù)算90%，增長(zhǎng)2%。預(yù)計(jì)分科目情況：一般公共服務(wù)支出31209萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%；國(guó)防支出234萬(wàn)元，增長(zhǎng)69%；公共安全支出2327萬(wàn)元，下降32.5%，下降的主要原因是檢察、法院上收后減少支出；教育支出22588萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%；科技支出891萬(wàn)元，增長(zhǎng)132%；文化體育與傳媒支出1240萬(wàn)元，下降41.3%，下降的主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出58881萬(wàn)元，下降10.3%，下降的主要原因是上級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付資金減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15352萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%；節(jié)能環(huán)保支出3913萬(wàn)元，下降26.4%，下降的主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)減少；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出19766萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%；農(nóng)林水支出28662萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%；交通運(yùn)輸支出5508萬(wàn)元，下降50%，下降的主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)減少；資源勘探信息等支出1645萬(wàn)元，增長(zhǎng)79%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1187萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%；國(guó)土資源氣象支出70萬(wàn)元，下降80%；住房保障支出12268萬(wàn)元，下降50%；糧油物資儲(chǔ)備支出271萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；債務(wù)付息支出4448萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.6%，主要是新增債券利息增加。

（二）政府性基金預(yù)算。

1、收入預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)全年完成政府性基金預(yù)算收入11.16億元，其中：本年政府性基金預(yù)算收入9.78億元，政府性基金補(bǔ)助收入5867萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入6600萬(wàn)元，上年結(jié)余1335萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)全年完成政府性基金預(yù)算支出11.16億元，其中：本年政府性基金預(yù)算支出7.62億元，政府性基金上解支出11萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本1400萬(wàn)元，調(diào)出資金3.4億元。

（三）社�；�金預(yù)算。

1、收入預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)全年完成社�；�金收入11.5億元，為年初預(yù)算的105.5%。

2、支出預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)全年完成社�；�金支出11.1億元，完成年初預(yù)算的102.4%。

初步匯總：預(yù)計(jì)2018年完成公共財(cái)政總收入25.65億元，其中，一般預(yù)算收入2.99億元，上級(jí)補(bǔ)助收入14.67億元，調(diào)入資金3.4億元，地方政府一般債券收入2.97億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.62億元。

初步匯總：預(yù)計(jì)2018年完成公共財(cái)政總支出25.65億元，其中，一般預(yù)算支出21億元，上解支出415萬(wàn)元，地方政府債券還本2.25億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.36億元，收支兩抵，全年財(cái)政收支平衡。（需要說(shuō)明的是：由于會(huì)議時(shí)間提前，財(cái)政預(yù)算尚在執(zhí)行中，上述全口徑預(yù)算的收支數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)計(jì)完成數(shù)匯總，在財(cái)政決算匯編后將會(huì)有相應(yīng)變動(dòng)。）

（四）2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)的主要特點(diǎn)。

1、凝心聚力爭(zhēng)資金，緩解壓力促發(fā)展。面對(duì)日益艱難的財(cái)力狀況，財(cái)政部門(mén)將向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)作為當(dāng)前財(cái)政工作的重中之重，抓住一切機(jī)會(huì)多次向上級(jí)財(cái)政部門(mén)匯報(bào)困難，成效明顯。一方面加強(qiáng)與省財(cái)政廳對(duì)接，積極爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，全年新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金2000萬(wàn)元，爭(zhēng)取政府債券資金32605萬(wàn)元（其中新增債券1.26億元，棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券1.76億元，置換債券1550萬(wàn)元，借新還舊債券855萬(wàn)元），爭(zhēng)取扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金130萬(wàn)元，爭(zhēng)取美麗鄉(xiāng)村建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金200萬(wàn)元，爭(zhēng)取農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)試點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金159萬(wàn)元，爭(zhēng)取村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金348萬(wàn)元。另一方面全力配合相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取水利、血防、住房保障、交通項(xiàng)目資金，目前已到位8.18億元，大量項(xiàng)目資金的注入，為彌補(bǔ)我區(qū)財(cái)政收支缺口，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力的支撐。

2、殫精竭慮控支出，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)惠民生。一是保重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。安排資金386萬(wàn)元支持工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。撥付560萬(wàn)元，用于扶持生態(tài)休閑旅游業(yè)的發(fā)展�；I集6462萬(wàn)元，支持S304道路提質(zhì)改造工作。整合安排3239萬(wàn)元，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。撥付5549萬(wàn)元，落實(shí)中小學(xué)校合格化建設(shè)的要求。二是保民生支出需要。全方位加大對(duì)農(nóng)投入，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼32項(xiàng)，共計(jì)發(fā)放金額4956萬(wàn)元�；I資 3643萬(wàn)元用于棚戶(hù)區(qū)改造。安排困難群眾生活救助3567萬(wàn)元、醫(yī)療救助429萬(wàn)元、撫恤1068萬(wàn)元、孤兒及流浪兒乞討164萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼108萬(wàn)元，支持為特困人員提供基本生活、基本照料、疾病治療等供養(yǎng)服務(wù)。三是保公共事業(yè)服務(wù)需要。籌措200萬(wàn)元，用于鞏固農(nóng)村飲水安全。全年安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1554萬(wàn)元，有效地保障了村干部報(bào)酬及時(shí)足額發(fā)放和農(nóng)村基層組織政權(quán)的有序運(yùn)轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)全年投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)17億元以上，充分彰顯出公共財(cái)政的惠民本色。

3、攻堅(jiān)克難抓改革，創(chuàng)新機(jī)制增活力。一是深化預(yù)算改革。不斷完善預(yù)算編制方式方法，繼續(xù)實(shí)行零基預(yù)算，將非稅收入全部納入綜合預(yù)算，努力提高政府統(tǒng)籌能力。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，除區(qū)委、區(qū)政府重大決策外，年度將不予追加經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化預(yù)算的約束力。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。嚴(yán)格落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面清理規(guī)范地方財(cái)政專(zhuān)戶(hù)有關(guān)事宜的通知》（財(cái)庫(kù)【2017】79號(hào)）文件精神，對(duì)農(nóng)業(yè)資金專(zhuān)戶(hù)、移民資金專(zhuān)戶(hù)、政府性債務(wù)資金專(zhuān)戶(hù)、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造資金專(zhuān)戶(hù)、農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)資金專(zhuān)戶(hù)等11個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行撤除，并對(duì)相關(guān)專(zhuān)戶(hù)資金實(shí)施了財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理模式改革，帳戶(hù)管理更加規(guī)范，資金撥付渠道更加暢通，財(cái)政監(jiān)管得到進(jìn)一步加強(qiáng)。三是狠抓國(guó)有資產(chǎn)管理。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺(tái)了《君山區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》和《君山區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》，并利用資產(chǎn)信息系統(tǒng)實(shí)行動(dòng)態(tài)化管理，全年共處置資產(chǎn)21宗，實(shí)現(xiàn)處置收入1471萬(wàn)元。

4、精益求精抓管理，科學(xué)理財(cái)提績(jī)效。一是抓“三公”經(jīng)費(fèi)管控。繼續(xù)實(shí)行“三公”經(jīng)費(fèi)總額控制和預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)把指標(biāo)控制、支出預(yù)警和發(fā)票審核關(guān)，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年同比下降5%。二是加大投資評(píng)審力度。凡財(cái)政性資金投資建設(shè)的項(xiàng)目，一律通過(guò)事前預(yù)算評(píng)審、事中現(xiàn)場(chǎng)簽證、事后結(jié)算評(píng)審三個(gè)關(guān)口。今年來(lái)共審定項(xiàng)目數(shù)合計(jì)458個(gè)，其中預(yù)算項(xiàng)目審定285個(gè)，送審金額172314.82萬(wàn)元，審定金額116198.29萬(wàn)元，審減金額為56116.54萬(wàn)元,審減率32.57%；結(jié)算項(xiàng)目審定169個(gè),送審金額22763.59萬(wàn)元,審定金額19620.67萬(wàn)元,審減金額為3142.92萬(wàn)元,審減率為13.81%。三是完善政府采購(gòu)管理模式。今年完成采購(gòu)計(jì)劃9845.16萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)合同金額9145.86萬(wàn)元，節(jié)約資金699.3萬(wàn)元，資金節(jié)約率為7.65%。四是抓預(yù)決算公開(kāi)。堅(jiān)持“公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外”的原則，在全區(qū)所有編制部門(mén)預(yù)算的單位中，全面實(shí)施了預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容做到了通谷易懂，公開(kāi)方式做到了規(guī)范統(tǒng)一。五是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。深入開(kāi)展“雁過(guò)拔毛”式腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，整治成果得到了上級(jí)主管部門(mén)的肯定。積極開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，及時(shí)整理上傳數(shù)據(jù)，確保全區(qū)財(cái)政資金使用明明白白，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。六是探索開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)資金規(guī)模較大、社會(huì)關(guān)注度高的水利局堤防及電排維護(hù)、住建局垃圾處理、交通局農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、移民局整體支出等項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，找出資金使用的短板，努力提高資金的使用效益。

5、不遺余力抓統(tǒng)籌，整合資金助攻堅(jiān)。一是助力脫貧攻堅(jiān)。嚴(yán)格按照省政府關(guān)于推進(jìn)貧困區(qū)統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金工作實(shí)施意見(jiàn)的要求，將應(yīng)當(dāng)納入?yún)^(qū)級(jí)統(tǒng)籌整合使用范圍的資金全部整合，實(shí)現(xiàn)“多個(gè)渠道引水、一個(gè)池子蓄水、一個(gè)龍頭放水”的扶貧投入新格局。今年統(tǒng)籌安排精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金2376萬(wàn)元，有力支持了脫貧攻堅(jiān)工作的順利推進(jìn)。二是助力污染防治。持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，投入100萬(wàn)元用于畜禽養(yǎng)殖污染防治，安排1391萬(wàn)元用于生態(tài)水治理，安排310萬(wàn)元用于洞庭湖五大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)水治理，安排80萬(wàn)元用于矮圍網(wǎng)圍整治。三是助力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。有效開(kāi)展了政府債務(wù)償還責(zé)任的清理、匯總和甄別，準(zhǔn)確上報(bào)了我區(qū)政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作方案。精心組織了債務(wù)置換工作，按照省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，通過(guò)三年時(shí)間將我區(qū)地方政府債務(wù)管理信息系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)由政府償還的存量債務(wù)9.74億元置換成了政府債券，有效減輕了財(cái)政償債壓力。積極申請(qǐng)新了增債券1.26億元（其中一般債券7400萬(wàn)元、土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券5200萬(wàn)元），彌補(bǔ)了水利、公路等基礎(chǔ)建設(shè)資金不足問(wèn)題。積極償還了違規(guī)債務(wù)，我們?cè)谪?cái)政資金十分有限的情況下積極籌措5.3億元的資金償還了部分違規(guī)舉債。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些矛盾和問(wèn)題：稅源點(diǎn)總體偏少，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不佳；骨干稅源缺乏，財(cái)政收入保持持續(xù)增長(zhǎng)的難度進(jìn)一步加大；財(cái)政收支矛盾突出，平衡壓力較大；政府債務(wù)包袱重，債務(wù)管理仍需加強(qiáng)等等，對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，也是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年。全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省、市、區(qū)委全會(huì)部署，以“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”為引領(lǐng)，以組織收入增加收入為中心，以管控債務(wù)防控風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，以培植財(cái)源涵養(yǎng)稅源為根本，以?xún)?yōu)化支出強(qiáng)化保障為支撐，以紀(jì)律建設(shè)作風(fēng)建設(shè)為保障，為決勝脫貧攻堅(jiān)、加快“幸福君山”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和新《預(yù)算法》的要求，2019年預(yù)算編制的基本原則：一是堅(jiān)持量入為出、收支平衡原則。按照《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持財(cái)政收入預(yù)算的安排同本區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，科學(xué)預(yù)測(cè)，應(yīng)收盡收。部門(mén)預(yù)算支出“量力而行、量入為出”，進(jìn)一步盤(pán)活存量資金，確保部門(mén)預(yù)算編制的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約、綜合預(yù)算原則。落實(shí)厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，一般性支出壓減5%，“三公”經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持“零增長(zhǎng)”，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。根據(jù)預(yù)算單位職能、發(fā)展目標(biāo)和資源配置情況，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金和其他資金，避免資金使用“碎片化”。三是堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點(diǎn)原則。綜合考量“十三五”規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，加大對(duì)區(qū)委、區(qū)政府重大決策及重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，區(qū)分輕重緩急、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障和改善民生，支持調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；特別是支持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧。四是堅(jiān)持責(zé)任法定、注重績(jī)效原則。強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算編制、執(zhí)行和公開(kāi)的主體責(zé)任，切實(shí)做好我區(qū)政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的信息公開(kāi)，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督，構(gòu)建“陽(yáng)光財(cái)政”；預(yù)算執(zhí)行中要做實(shí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，全面實(shí)施預(yù)算支出績(jī)效管理。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和編制原則，結(jié)合我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，2019年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案：預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入5.18億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)6.5%。

預(yù)計(jì)2019年公共預(yù)算支出9.6億元，重點(diǎn)支出項(xiàng)目是：

1、保工資支出4.8億元，主要用于全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資，住房公積金，政府績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，基本醫(yī)療保險(xiǎn)，公車(chē)改革補(bǔ)貼以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼等。

2、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出9500萬(wàn)元（含非稅收入列收列支6000萬(wàn)元），主要用于全區(qū)行政事業(yè)單位辦公費(fèi)，人大政協(xié)兩會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)，接待經(jīng)費(fèi)，政府機(jī)關(guān)食堂及水電費(fèi)開(kāi)支，政法單位公用經(jīng)費(fèi)保障，公車(chē)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

3、保民生支出2.2億元，主要用于教育支出，對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，民政優(yōu)撫社救資金，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)和社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助，交通事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)，堤防維護(hù)、排漬電費(fèi)及防汛抗旱，精準(zhǔn)扶貧支出，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，糧食儲(chǔ)備輪換及農(nóng)戶(hù)科學(xué)儲(chǔ)糧支出等。

4、促發(fā)展支出6500萬(wàn)元，主要用于稅收征管工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，財(cái)源建設(shè)支出，文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，生態(tài)保護(hù)，創(chuàng)建公共文化示范區(qū)，政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)等。

5、促和諧支出4800萬(wàn)元，主要是處理疑難信訪(fǎng)問(wèn)題和應(yīng)急經(jīng)費(fèi)，社會(huì)治安綜合治理，債務(wù)還本付息等。

6、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5200萬(wàn)元。

三、2019年財(cái)政工作思路

2019年，我們將圍繞上述預(yù)算安排, 積極發(fā)揮財(cái)政職能作用, 穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革, 努力完成全年預(yù)算任務(wù)。

1、瞄準(zhǔn)提質(zhì)增效，在提升財(cái)政收支質(zhì)量上力求有新貢獻(xiàn)。提升發(fā)展質(zhì)態(tài)。繼續(xù)實(shí)施招商引資獎(jiǎng)勵(lì)措施，加大工業(yè)企業(yè)招引力度。找準(zhǔn)財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，支持培育發(fā)展新動(dòng)能，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，激勵(lì)工業(yè)發(fā)展和推進(jìn)科技創(chuàng)新促發(fā)展等政策，推動(dòng)企業(yè)釋放發(fā)展新活力。同時(shí)引導(dǎo)和撬動(dòng)更多社會(huì)資金投向我區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。提升收入質(zhì)量。全力以赴抓收入，重點(diǎn)抓稅源建設(shè)和收入提質(zhì)，加強(qiáng)收入分析，進(jìn)一步強(qiáng)化均衡入庫(kù)意識(shí)，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。提升支出質(zhì)效。加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，建立財(cái)政支出進(jìn)度考核制度，注重優(yōu)化結(jié)構(gòu)、用好增量、激活存量，集中財(cái)力確保政策性支出逐項(xiàng)安排落實(shí)，大力壓縮一般性支出。

2、聚焦美好生活，在保障和改善民生上有新成效。突出民生事業(yè)保障。集中財(cái)力用于民生事業(yè)，全面梳理民生提標(biāo)政策，精細(xì)編制財(cái)政預(yù)算，把財(cái)力配置向民生領(lǐng)域傾斜,推動(dòng)解決好發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題。突出社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支持推進(jìn)社保提檔擴(kuò)面、醫(yī)保支付方式、城鄉(xiāng)居民服務(wù)模式、規(guī)范征地保障“四個(gè)升級(jí)工程”，讓保障的范圍更廣、收益人群更多、保障水平更高。加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生惠民，推進(jìn)“綜合醫(yī)改”和“醫(yī)養(yǎng)融合”，提升民生服務(wù)保障能力。加快教育現(xiàn)代化進(jìn)程，優(yōu)化教育布局，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。加強(qiáng)文化惠民，打通公共文化服務(wù)“最后一公里”。投入更多財(cái)力，推進(jìn)基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。突出城鄉(xiāng)事務(wù)統(tǒng)籌。以鄉(xiāng)村振興為抓手，認(rèn)真貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、就業(yè)保障、公共服務(wù)、社會(huì)管理“六個(gè)一體化”要求，加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項(xiàng)目支持扶持力度。

3、堅(jiān)持標(biāo)本兼治，在防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上有新舉措。全面厘清政府債務(wù)。扎實(shí)履行財(cái)政監(jiān)管職責(zé)，加大清理核實(shí)力度，摸清債務(wù)底數(shù)。加強(qiáng)債務(wù)指標(biāo)監(jiān)測(cè)。在澄清底數(shù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)日常管控，嚴(yán)控新增債務(wù)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決把債務(wù)規(guī)模和增速降下來(lái)，把結(jié)構(gòu)調(diào)最優(yōu)，把成本控制住，把風(fēng)險(xiǎn)防控能力提上去。及時(shí)處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。在確保不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保不新發(fā)生違規(guī)融資前提下，確保債務(wù)規(guī)模下降到合理區(qū)間，打好防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

4、深化改革創(chuàng)新，在建立現(xiàn)代財(cái)政機(jī)制上有新突破。進(jìn)一步完善財(cái)政體制。適時(shí)調(diào)整完善區(qū)與鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制（結(jié)算辦法），建立事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的機(jī)制，增強(qiáng)基層加快發(fā)展、自我發(fā)展的動(dòng)力。進(jìn)一步深化改革創(chuàng)新。積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅體制改革，完善全口徑預(yù)算管理，深化預(yù)決算公開(kāi)，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，全覆蓋推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政存量資金，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，深度推進(jìn)政府采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理再上新臺(tái)階。進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。切實(shí)鞏固區(qū)委巡察成果，狠抓財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政資金審批流程，為服務(wù)單位和基層群眾提供方便。堅(jiān)持正確選人用人導(dǎo)向，嚴(yán)管和厚愛(ài)結(jié)合、激勵(lì)和約束并重，完善考核評(píng)價(jià)機(jī)制，用好激勵(lì)機(jī)制和容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，旗幟鮮明地為敢于擔(dān)當(dāng)、踏實(shí)做事、不謀私利的財(cái)政干部撐腰鼓勁，充分激發(fā)廣大財(cái)政干部干事創(chuàng)業(yè)的激情。

各位代表，新時(shí)代繪就新藍(lán)圖，新要求呼喚新?lián)��?dāng)。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹黨的十九大精神，提高政治站位，以增加收入、管控風(fēng)險(xiǎn)、涵養(yǎng)財(cái)源、強(qiáng)化保障為重點(diǎn)，重整行裝再出發(fā)、擼起袖子加油干，加壓奮進(jìn)推動(dòng)全區(qū)財(cái)政工作上水平、上檔次、上臺(tái)階，為“打造洞庭生態(tài)明珠、建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”作出新的貢獻(xiàn)！