2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)決算說(shuō)明

　　2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)決算

　　目    錄

　　第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳陽(yáng)市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)單位概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。

　　（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)對(duì)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)開(kāi)發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)開(kāi)發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。

　�。�2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。

　�。�3）負(fù)責(zé)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)投資環(huán)境，開(kāi)展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。

　　（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司。

　�。�5）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。

　�。�6）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好企業(yè)用工和社會(huì)勞動(dòng)保障等工作。

　�。�7）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。

　�。�8）協(xié)助產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。

　�。�9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　君山產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)屬于區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款類(lèi)事業(yè)單位。園區(qū)管委會(huì)實(shí)行一套人馬三塊牌子合署辦公(君山產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司)�，F(xiàn)在在職在崗人員31人，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽(yáng)市君山產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

　　第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入。）

　　第三部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　（由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了萬(wàn)元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)均為5494.62萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加2572.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.04%。主要原因是增加了總部經(jīng)濟(jì)稅收扶持項(xiàng)目。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)4970.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4970.1萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)5184.23萬(wàn)元，其中：基本支出193.15萬(wàn)元，占3.73%；項(xiàng)目支出4991.08萬(wàn)元，占96.27%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5494.62萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2572.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.04%。增加了總部經(jīng)濟(jì)稅收扶持項(xiàng)目等。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出5184.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加2830萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.25%,主要原因是增加了總部經(jīng)濟(jì)稅收扶持項(xiàng)目等。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出5184.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出226.56萬(wàn)元，占4.37%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1347.38萬(wàn)元，占25.99%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出17.2萬(wàn)元，占0.33%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出71.85萬(wàn)元，占1.39%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出420萬(wàn)元，占8.1%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出186萬(wàn)元，占3.59%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出2891.02萬(wàn)元，占55.77%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.19%；住房保障（類(lèi)）支出12.22萬(wàn)元，占0.23%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為380.01萬(wàn)元，支出決算為5,184.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1364.23%。其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為196.56萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　3、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1347.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為16.9萬(wàn)元，支出決算為16.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動(dòng)與社保工資基數(shù)變化，減少預(yù)算0.76萬(wàn)元。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1.06萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為64萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為7.92萬(wàn)元，支出決算為7.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動(dòng)與社保工資基數(shù)變化，減少預(yù)算0.34萬(wàn)元。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.27萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為420萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　11、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為186萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）  其他資源勘探業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為197.34萬(wàn)元，支出決算為197.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　14、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為81.21萬(wàn)元，支出決算為81.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　15、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為52.91萬(wàn)元，支出決算為111.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的208.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有合理安排預(yù)算，為年中追加。

　　16、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2416.17萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

　　17、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為75.76萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有合理安排預(yù)算，為年中追加。

　　18、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　19、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為12.67萬(wàn)元，支出決算為12.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動(dòng)與社保工資基數(shù)變化，減少預(yù)算0.45萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出193.15萬(wàn)元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)173.89萬(wàn)元，占基本支出的90.03%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)19.26萬(wàn)元，占基本支出的9.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.6萬(wàn)元，支出決算為25.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)車(chē)用車(chē)購(gòu)置；與上年持平，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控車(chē)輛使用。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24.6萬(wàn)元，支出決算為24.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，原因是厲行節(jié)約，壓縮了公務(wù)接待。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算24.6萬(wàn)元，占96.09%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占3.91%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.6萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出24.6萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次959個(gè)、接待人次3714人次（不包括陪同人員）。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.26萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.73萬(wàn)元，降幅16.23%，較上年數(shù)減少2.1萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　2021年度政府采購(gòu)支出總額513.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出115.62萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出398.21萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市君山產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備。

　　十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署和統(tǒng)一安排，我單位在2021年年初制定年度工作任務(wù)，細(xì)化工作節(jié)點(diǎn)和責(zé)任到部室，由各部室計(jì)劃具體工作的內(nèi)容和完成時(shí)間，保障工作任務(wù)有效推進(jìn)。具體內(nèi)容如下：①園區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面：2021年，園區(qū)完成技工貿(mào)總收入約238.79億元，同比增長(zhǎng)26.58%；完成規(guī)模工業(yè)增加值約54.65億元，同比增長(zhǎng)28.26%；完成固定資產(chǎn)投資總量約42.47億元，同比增長(zhǎng)15.61%；年繳稅收18868.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.38%。②招商引資方面：1-12月，引進(jìn)招商項(xiàng)目17個(gè)，合同引資額27.53億元。③項(xiàng)目服務(wù)方面：一是堅(jiān)持代辦制度，深入實(shí)施企業(yè)聯(lián)點(diǎn)、手續(xù)代辦等制度，所有入園項(xiàng)目明確服務(wù)專(zhuān)班，安排專(zhuān)人結(jié)對(duì)幫扶，并實(shí)行一線工作法，現(xiàn)場(chǎng)解決企業(yè)在投產(chǎn)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等方面遇到的問(wèn)題。二是設(shè)立服務(wù)窗口，積極承接賦權(quán)審批事項(xiàng)，已在區(qū)政務(wù)中心設(shè)立企業(yè)手續(xù)辦理綠色通道窗口，并安排2人駐點(diǎn)辦公服務(wù)。三是落實(shí)惠企政策，制訂了《惠企政策宣傳冊(cè)》，從六個(gè)板塊34個(gè)方面系統(tǒng)總結(jié)了優(yōu)惠政策和申報(bào)條件，為國(guó)泰食品、大農(nóng)米業(yè)、廣恒照明等6家企業(yè)爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金200多萬(wàn)元。四是高質(zhì)量完成省評(píng)任務(wù)，積極參加優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“省評(píng)”、“國(guó)評(píng)”，滿(mǎn)意率達(dá)100%，收到省、市一致好評(píng)。④規(guī)劃建設(shè)方面：在園區(qū)配套上，完成了丁家路、白楊路等7條道路的項(xiàng)目建設(shè)；啟動(dòng)了楊樹(shù)路、建業(yè)北路項(xiàng)目建設(shè)及富崗路（二期）、岳華西路的項(xiàng)目前期工作。完成了昌泰明渠（一期）主體工程、企業(yè)配電四期項(xiàng)目、周轉(zhuǎn)房配套項(xiàng)目、格碼配套項(xiàng)目、北片區(qū)蒸汽管網(wǎng)建設(shè)等生產(chǎn)配套，啟動(dòng)了昌泰君建明渠二期項(xiàng)目前期工作和企業(yè)配電五期項(xiàng)目建設(shè)。園區(qū)食堂、750套公租房等配套正式投入使用。在項(xiàng)目建設(shè)上，多家企業(yè)通過(guò)追加投資和技術(shù)改造的方式，在園區(qū)進(jìn)行“二次創(chuàng)業(yè)”，其中新宏、寶辰、天樂(lè)已簽訂擴(kuò)產(chǎn)租賃合同；正源食品、洞庭葦田實(shí)現(xiàn)“騰籠換鳥(niǎo)”；三利和、新宏食品等多家企業(yè)均增加了300至1000萬(wàn)不等的創(chuàng)新投入；勁陽(yáng)電子、鴻光機(jī)械、南博裝配、羅斯包裝集體入駐電子包裝園。

　�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　根據(jù)單位績(jī)效自評(píng)小組討論，2021年決算整體支出得分99分，結(jié)果為優(yōu)秀；項(xiàng)目支出得分為96分，結(jié)果為優(yōu)秀。項(xiàng)目支出主要有績(jī)效考核工資專(zhuān)項(xiàng)與招聘人員工資專(zhuān)項(xiàng)。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《君山工業(yè)園管理委員會(huì)績(jī)效考核暫行辦法》的通知（君政辦函[2018]25號(hào)）及2018年第17次岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要的文件精神，我單位實(shí)行績(jī)效考核制度，2021年發(fā)放績(jī)效考核工資81.91萬(wàn)元；根據(jù)2018年第17次區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，園區(qū)新聘人員工資按在編在崗人員的標(biāo)準(zhǔn)參照?qǐng)?zhí)行，由區(qū)財(cái)政足額保障并列入財(cái)政預(yù)算，2021年發(fā)放公開(kāi)招聘工作人員工資共49.69萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)任務(wù)與整體支出一致。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是預(yù)算控制率尚有偏差。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化預(yù)算的精準(zhǔn)性。

　�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　2021年我單位以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)整體支出與項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)單位績(jī)效自評(píng)小組討論，2021年決算整體支出得分99分，結(jié)果為優(yōu)秀；項(xiàng)目支出主要有績(jī)效考核工資專(zhuān)項(xiàng)與招聘人員工資專(zhuān)項(xiàng)。得分為96分，結(jié)果為優(yōu)秀。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

　

2021年度岳陽(yáng)市君山產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls

2021年度岳陽(yáng)市君山產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

君山產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（公開(kāi)招聘人員工資專(zhuān)項(xiàng)).docx

君山產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（績(jī)效考核工資).docx