區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算公開情況公開

一、主要職能

君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局成立于2005年7月。單位主要職能是貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)和政策，擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決全區(qū)安全生產(chǎn)中的重大問題。承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，承擔(dān)區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。是區(qū)政府工作部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2017年編制部門核實(shí)安監(jiān)局編制13人，在編在崗13人。我局內(nèi)設(shè)3個業(yè)務(wù)股室。辦公室（加掛政策法規(guī)股）、綜合協(xié)調(diào)股、安全監(jiān)管股;下設(shè)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況：2017年總收入342.9萬元。其中：財政撥款收入342.9萬元，比去年增長227.7萬元（增加重大安全隱患治理、區(qū)長安全生產(chǎn)獎勵等項(xiàng)目資金），增長197.7％，年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。本年度總支出342.9萬元，比去年增長227.7萬元（增加重大安全隱患治理、區(qū)長安全生產(chǎn)獎勵等項(xiàng)目資金），增長197.7％。

（二）收入決算情況：2017年總收入342.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入132.9萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管收入210萬元。比去年增長227.7萬元（增加重大安全隱患治理、區(qū)長安全生產(chǎn)獎勵等項(xiàng)目資金），增長197.7％。

（三）支出決算情況：2017年支出342.9萬元，其中:一般公共服務(wù)支出4.0萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出210萬元。社會保障和就業(yè)支出10.9萬元，行政運(yùn)行118萬元。比去年增長227.7萬元（增加重大安全隱患治理、區(qū)長安全生產(chǎn)獎勵等項(xiàng)目資金、2017年工資改革，增加退役士兵退役工資），增長197.7％。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財政撥款總收入342.9萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入342.9萬元，比去年增長227.7萬元（增加重大安全隱患治理、區(qū)長安全生產(chǎn)獎勵等項(xiàng)目資金），增長197.7％。無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。財政撥款總支出342.9萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出342.9萬元，比去年增長227.7萬元（增加重大安全隱患治理、區(qū)長安全生產(chǎn)獎勵等項(xiàng)目資金），增長197.7％。無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入342.9萬元。其中：用于基本支出的收入132.9萬元，用于項(xiàng)目支出的收入210萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款支出342.9萬元。其中：工資福利支出64.8萬元,商品和福利支出219.4萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出49.9萬元。專用設(shè)備購置支出8.8萬元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.77萬元，決算數(shù)為13.77萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.67萬元，決算數(shù)為5.9萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車購置0臺。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.67萬元，決算數(shù)為5.9萬元，公務(wù)車輛保有1輛），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為7.3萬元，公務(wù)接待89批937人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說明：

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年增加0.8萬元，主要原因：6月份全國開展安全生產(chǎn)大檢查，各項(xiàng)會議、檢查、督查增多；2017年開展煙花爆竹“打非清剿”治違行動整治；執(zhí)法檢查增多。我局將嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)和財政紀(jì)律，確保招待費(fèi)、交通運(yùn)行費(fèi)減壓比例達(dá)到管控目標(biāo)和要求。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，使各項(xiàng)資金得到合理使用。

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