君山區(qū)安監(jiān)局2019年度部門預算情況公開

第一部分

一、部門基本概括

1、職能職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，指導協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。

（二）依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關部門和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標管理考核標準和控制指標分解方案，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況。

（三）承擔工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外，下同）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

（四）依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位有關安全生產(chǎn)行政許可職責；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。

（五）承擔用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（六）監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程的落實情況，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法行為。

（七）負責組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權，依法組織職責范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

（八）負責組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作。

（九）負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

（十）指導組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作。

（十一）組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

2、內(nèi)設機構（含人員情況）

根據(jù)上述主要職責,我局內(nèi)設3個業(yè)務股室：辦公室(加掛政策法規(guī)股牌子)；安全監(jiān)管股；綜合協(xié)調(diào)股（安全生產(chǎn)應急救援）。核定我局機關行政編制6人，執(zhí)法大隊事業(yè)編制（參公）5人，安全生產(chǎn)應急救援中心事業(yè)編制2人。在崗在編機關行政編制6人，執(zhí)法大隊在職在編事業(yè)編制（參公）2人，安全生產(chǎn)應急救援中心在職在編事業(yè)編制4人，勞務派遣司機1人，共計13人。

二、部門預算單位構成

岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局沒有二級單位

三、部門收支總體情況

2019年部門預算編報收入包括財政撥款（補助）收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入等收入；支出包括保障局機關、局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及上年結轉等專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)413.16萬元，其中經(jīng)費撥款393.66萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款19.5萬元，收入較去年增加71.86     萬元，主要原因是人員異動和工作經(jīng)費增加。

（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)413.16萬元，其中，基本支出143.66萬元（工資福利支出124.52萬元、一般商品和服務支出19.14萬元），項目支出269.50萬元（專項商品和服務支出254.5萬元、專項對個人和家庭補助支出15萬元），較去年增加19.5萬元，主要原因是減少安全隱患，確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，增加安全隱患整改資金。。

四、一般公共預算撥款收支預算

2019年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）413.16萬元，較上年增加71.86 萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為143.66萬元，較上年增加52.36萬元。是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為269.5萬元，較上年增加19.5萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項業(yè)務經(jīng)費，其中安監(jiān)局安全隱患掛牌整改經(jīng)費20萬元，安監(jiān)局安全執(zhí)法及應急救援經(jīng)費15萬元，安監(jiān)局工作經(jīng)費19.5萬元，安監(jiān)局安全生產(chǎn)隱患整治經(jīng)費200萬元，安監(jiān)局安全生產(chǎn)獎勵經(jīng)費15萬元。

五、政府性基金收支預算

我局沒有政府性基金收支預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款19.14萬元，與去年沒有增長。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.8萬元，其中公務接待費3.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行經(jīng)費10萬元。2019年“三公”經(jīng)費較上年減少的主要原因是：一是公務接待費預算比上年減少4.3萬元，降低53%，主要是單位認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制相關開支，嚴把預算關，實行源頭控制，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預算安排中對公務接待費進行壓縮；二是公務用車購置0萬元，公務用車運行經(jīng)費10萬元。

（三）政府采購預算

2019年岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局無政府采購預算。

（四）關于預算績效目標部分的說明

2019年度，岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局沒有申報重點項目。

（五）關于部門國有資產(chǎn)占有情況的說明

截至2018年12月31日，岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局共有車輛1輛，全部為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。固定資產(chǎn)賬面金額為49.9萬元，其中通用設備41.1萬元，專用設備8.8萬元。

七、名詞解釋

1. 機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

八、附件點擊下載：  2019年岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局部門預算公開表.xlsx