岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算說明

第一部分    岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

承擔區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作；對本部門監(jiān)督的高危和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應急救援進行審查；擬定全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導安全生產(chǎn)科研成果鑒定和先進技術(shù)推廣、示范工作；依法國家法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹和輕工、建材、機械、商貿(mào)等八大行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作，依法組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和結(jié)案辦理工作，協(xié)助上級做好較大以上事故的調(diào)查處理工作；負責指導、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測檢驗工作；負責組織、指導全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓組織、考核工作；依照法律對危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹、有毒有害作業(yè)場所等需要審查批準或驗收的事故，進行審查、驗收和發(fā)證。

二、部門預算單位構(gòu)成

2018年編制部門核實安監(jiān)局編制20人，在編在崗20人。部門決算單位機構(gòu)設置：內(nèi)設7個職能股室，2個二級機構(gòu)，其中獨立核算的二級機構(gòu)有安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應急救援服務中心。

第二部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計555.53萬元，與2017年相比，收、支總計增加212.66萬元，增長62.02%.主要原因是工作人員工資津貼標準提高、業(yè)務量增加加大了經(jīng)費支出、2018年安全隱患及事故增多故費用增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入555.53萬元，其中：一般公共預算撥款收入555.53萬元，比上年增加62.02%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計555.53萬元，其中：基本支出96.87萬元，占本年總支出17.44%。項目支出458.66萬元，占本年總支出82.56%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計555.53萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加212.66萬元，增長62.02%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出555.53萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加213萬元，增加62.02%。

（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預算撥款支出555.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出25.15萬元，占4.53%。社會保障和就業(yè)支出2.62萬元，占0.47%。農(nóng)林水支出3萬元，占0.54%。資源勘探信息等支出524.75萬元，占94.46%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為341.3萬元，支出決算為555.53萬元，完成年初預算的162%。

按經(jīng)濟分類：工資福利支出68.04萬元，比上年增加5.1%。商品和服務支出26.71萬元，比上年減少44.9%。對個人和家庭的補助2.11萬元，比上年減少80.57%。項目支出458.66萬元，比上年增加118.41%。其中：商品和服務支出449.83萬元，比上年增加163.06%。其他資本性支出8.84萬元，上年無其他資本性支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出96.87萬元。其中:

人員經(jīng)費70.16萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費26.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為8.1萬元，支出決算數(shù)為7.3萬元,完成預算的90.12%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為7.3萬元，占100%。公務接待91批次960人次。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

嚴格按照預算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算26.71萬元。比2017年減少30.57萬元。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事務發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退職（役）費：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務兵的退役費，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。