君山區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分 君山區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分  君山區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。

2、依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

3、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外，下同）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

4、依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可職責(zé)；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。

5、承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的落實情況，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法行為。

7、負(fù)責(zé)組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)，依法組織職責(zé)范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。

8、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作。

9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

10、指導(dǎo)組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

11、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2020年編制部門核實安監(jiān)局編制20人，在編在崗20人。部門預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)6個職能股室，分別是辦公室、人事計財股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、火災(zāi)防治管理股、安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱股；2個二級機構(gòu)分別是安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算含本級和安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心兩個二級單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位無退休人員支出，2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)505.25萬元，其中經(jīng)費撥款487.85萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款17.4萬元，收入較去年增加92.09萬元，增長了22.29%，主要原因是機構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時也增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)505.25萬元，其中，基本支出255.36萬元（工資福利支出225.79萬元、一般商品和服務(wù)支出29.56萬元），項目支出249.9萬元（專項商品和服務(wù)支出235.9萬元、專項對個人和家庭補助支出14萬元），較去年增加92.09萬元，主要原因是機構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時也增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）505.25萬元，較上年增加92.09 萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為255.36萬元，較上年增加111.7萬元。主要是機構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時也增加了人員�；�本支出是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：

人員經(jīng)費225.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費29.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為249.5萬元，較上年減少19.6萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，其中，應(yīng)急管理局安全隱患掛牌整改經(jīng)費18萬元，應(yīng)急管理局安全執(zhí)法及應(yīng)急救援經(jīng)費13.5萬元，應(yīng)急管理局局工作經(jīng)費17.4萬元，應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)隱患整治經(jīng)費150萬元，應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)獎勵經(jīng)費14萬元，應(yīng)急管理局森林防火經(jīng)費27萬元，應(yīng)急管理局防汛抗旱服務(wù)經(jīng)費10萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.56萬元，與去年增長10.42萬元，主要原因是機構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時也增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.3萬元，其中公務(wù)接待費1.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費3.5萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為3.5萬元,其他交通費用0萬元）。

2020年“三公”經(jīng)費較上年減少2萬元，降低53%，主要原因是：主要是單位認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴(yán)控制相關(guān)開支，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預(yù)算安排中對公務(wù)接待費進行壓縮。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費預(yù)算0.00萬元。

（四）政府采購預(yù)算

2020年岳陽市君山區(qū)應(yīng)急管理局無政府采購預(yù)算。

（五）關(guān)于部門國有資產(chǎn)占有情況的說明及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)應(yīng)急管理局共有車輛1輛，全部為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。固定資產(chǎn)賬面金額為66.96萬元，其中通用設(shè)備58.16萬元，專用設(shè)備8.8萬元。

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款    150萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目 1 個，涉及一般公共預(yù)算撥款150萬元。

部門整體績效目標(biāo)：開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，及時調(diào)查處理事故，爭取全市安全生產(chǎn)先進單位。

七、名詞解釋

1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

君山區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（此表為空）

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（此表為空）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）

二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表（此表為空）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

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