2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)決算說(shuō)明

2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)決算說(shuō)明 

目 錄

第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。

2、依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門(mén)和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

3、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（煤礦除外，下同）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

4、依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可職責(zé)；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作。

5、承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的落實(shí)情況，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)違法行為。

7、負(fù)責(zé)組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)，依法組織職責(zé)范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

8、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。

9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。

10、指導(dǎo)組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（煤礦除外）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

11、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股室：辦公室、人事計(jì)財(cái)股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、火災(zāi)防治管理股、安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱股。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

 

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)777.98萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加257.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.54%。主要原因是機(jī)構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時(shí)也增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及防汛項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)662.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入662.65萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)777.57萬(wàn)元，其中：基本支出338.9萬(wàn)元，占43.58%；項(xiàng)目支出438.67萬(wàn)元，占56.42%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)777.98萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加257.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.54%。主要原因是機(jī)構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時(shí)也增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及防汛項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出777.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加257.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.54%,主要原因是機(jī)構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時(shí)也增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及防汛項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出777.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2.7萬(wàn)元，占0.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出23.06萬(wàn)元，占2.97%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出16.24萬(wàn)元，占2.09%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出8萬(wàn)元，占1.03%；住房保障（類(lèi)）支出15.97萬(wàn)元，占2.05%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出711.6萬(wàn)元，占91.52%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為620.58萬(wàn)元，支出決算為777.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.3%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.7萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加2.7萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為21.75萬(wàn)元，支出決算為21.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.31萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生支出（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.2萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加2.2萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為10.20萬(wàn)元，支出決算為10.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3.54萬(wàn)元，支出決算為3.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加0.3萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加8萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.77萬(wàn)元，支出決算為15.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年住房公積金的基數(shù)有所提高。

10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)支出（款）應(yīng)急管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為333.87萬(wàn)元，支出決算為365.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時(shí)也增加了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為254.29萬(wàn)元，支出決算為272.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時(shí)也增加了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）  災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為37萬(wàn)元，支出決算為36.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮支出。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 應(yīng)急救援（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.58萬(wàn)元，支出決算為56.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年加大了安全生產(chǎn)隱患整治力度。

14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款） 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加45萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加13萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。

16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為234.14萬(wàn)元，支出決算為288.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年加大了安全生產(chǎn)隱患整治力度。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出338.9萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)216.6萬(wàn)元，占基本支出的63.91%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)122.3萬(wàn)元，占基本支出的36.09%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.5萬(wàn)元，支出決算為2.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的44.15%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為2.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少16.13萬(wàn)元，減少87.02%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，一般性支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，上0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.87萬(wàn)元，占100%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓0批次，接待人次0人次（不包括陪同人員）。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.87萬(wàn)元，其中： 

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.87萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào)）文件精神，為全面推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升財(cái)政資金的使用效率，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，我單位對(duì)2020年部門(mén)整體支出和防汛專(zhuān)項(xiàng)支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年防汛專(zhuān)項(xiàng)支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局以部門(mén)為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2020年君山區(qū)應(yīng)急管理局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)君山區(qū)應(yīng)急管理局班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出   122.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加92.74萬(wàn)元，增加313.74%。增加的主要原因是機(jī)構(gòu)體制改革，增加了管理職能同時(shí)也增加了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

（二）一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.7萬(wàn)元，用于召開(kāi)應(yīng)急宣講工作會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為舉辦應(yīng)急宣講工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元，用于開(kāi)展安全生產(chǎn)知識(shí)講座的培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為提高工作人員的理論知識(shí)水平，加深安全生產(chǎn)理念；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局2020年度政府采購(gòu)支出總額42.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.93 %。

（四）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局共有車(chē)輛1輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載：2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)應(yīng)急管理局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx