君山區(qū)信訪局2020年部門預算情況公開說明

君山區(qū)信訪局2020年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分：君山區(qū)信訪局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：

君山區(qū)信訪局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

（一）負責處理人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府及其領導同志的來信，接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡信訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作。

（二）承辦中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項，向鎮(zhèn)（街道）場、區(qū)直部門和市駐區(qū)單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。

（三）辦理區(qū)本級信訪事項復查復核，指導全區(qū)信訪事項復查復核工作。

（四）綜合、反映群眾信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息。

（五）協(xié)同有關部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)到市赴省進京上訪。

（六）開展信訪工作宣傳和調(diào)研，指導全區(qū)信訪工作業(yè)務，總結推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見。

（七）掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓，指導信訪工作機構辦公自動化建設。

（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

2、機構設置

（一）辦公室；

（二）接訪辦信室；

（三）政策法規(guī)室；

（四）協(xié)調(diào)督查室；

（五）網(wǎng)絡信訪室。

二、部門預算單位構成

本單位納入2020年部門預算編制范圍的只有君山區(qū)信訪局本級，無二級預算單位。

三、部門收支總體情況

我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空，2020年部門預算包括本級預算。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)158.82萬元，其中一般公共預算撥款158.82萬元（其中經(jīng)費撥款158.82萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。一般公共預算撥款收入較去年增加了13.51萬元，增加了9.29 %，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了13.51萬元 ，主要是：增加2名工作人員，工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務支出增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)158.82萬元，比去年支出增長9.29%，其中，工資福利支出108.44萬元，一般商品和服務支出14.48萬元，對個人和家庭補助3.5萬元，項目支出32.4萬元。支出較去年增加13.51萬元。主要是：增加2名工作人員，工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入158.82萬元，具體安排情況如下：

（一） 單位一般公共預算基本支出126.42萬元，其中：

人員經(jīng)費111.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費14.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加17.11萬元，增長率15.65%，增長的主要原因為因工作需要增加了兩名工作人員。

（二） 單位一般公共預算項目支出32.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少了3.6 萬元，主要是2020年全國“兩會”期間信訪維穩(wěn)支出9萬元，較上年減少了0.9萬元 、專項工作經(jīng)費24.3萬元，較上年減少了2.7萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經(jīng)費

2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款46.88萬元，比2019年預算增加了0.16萬元，增長的主要原因為因工作需要增加了兩名工作人員。

（二）、“三公”經(jīng)費預算

2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）

費0萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用4萬元），公務接待費2萬元。

2020年預算數(shù)與2019 年預算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算1.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為110人，內(nèi)容為信訪舉報工作會議、信訪維穩(wěn)工作會議等。培訓費預算0萬元。

（四）、政府采購情況

2020年區(qū)信訪局無政府采購預算。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日，區(qū)信訪局無一般公務用車，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年實行績效目標管理的項目2 個，涉及一般公共財政撥款支出32.40萬元；沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。

整體績效目標：

1、認真接待群眾向區(qū)委、區(qū)政府及其領導反映的情況，提出意見、建議或者投訴請求的來信來訪；

2、及時辦理省、市、區(qū)重點信訪件和領導批示的信訪積案，深入開展四大攻堅專項行動，按期辦結率達到100%；

3、所有信訪事項實行“網(wǎng)下辦理、網(wǎng)上流轉(zhuǎn)”，上級轉(zhuǎn)送件按時按質(zhì)辦結；

4、強化領導包案，扎實開展重點領域突出信訪問題治理專項行動。

 

七、名詞解釋      

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載：信訪部門預算公開表.xlsx