區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2018年度部門預(yù)算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理,依法落實(shí)和維護(hù)農(nóng)民承包土地的各項(xiàng)權(quán)利。

（2）負(fù)責(zé)村級(jí)組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強(qiáng)村級(jí)組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè)，并指導(dǎo)實(shí)施。

（3） 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督和管理力度。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點(diǎn)示范、項(xiàng)目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議；并督促落實(shí)。

（5）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)審計(jì)。

（6）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)惠農(nóng)減負(fù)政策落實(shí)和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局共有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁庭、農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)站2個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)25人，其中：在職21人，退休4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2018年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)280.32 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 280.32萬(wàn)元，

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)280.32萬(wàn)元，其中，基本支出213.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入280.32萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為213.32萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為67萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理15萬(wàn)元，農(nóng)墾事務(wù)協(xié)調(diào)5萬(wàn)元，集體土地確權(quán)10萬(wàn)元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)村級(jí)財(cái)務(wù)公開建設(shè)維護(hù)10萬(wàn)元，村級(jí)財(cái)務(wù)支農(nóng)政策培訓(xùn)7萬(wàn)元，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)5萬(wàn)元，農(nóng)墾危房改造工作15萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.06   萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加 16.84 萬(wàn)元。主要是由于農(nóng)經(jīng)事務(wù)支出的增加，如：辦公費(fèi)12.6萬(wàn)元，比2017年增加了12.01萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 16.12 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.15  萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 3.97 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3.97 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 0 萬(wàn)元。

3、政府采購(gòu)安排情況

2018年政府采購(gòu)安排了土地確權(quán)數(shù)據(jù)平臺(tái)貨物采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額378萬(wàn)元。資金來(lái)源：上級(jí)財(cái)政撥款。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

無(wú)

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件點(diǎn)擊下載：農(nóng)經(jīng)局部門預(yù)算公開表.XLS

君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局

2018年5月14日