岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2018年部門決算說明公開

第一部分  君山區(qū)農(nóng)經(jīng)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  君山區(qū)農(nóng)經(jīng)局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  君山區(qū)農(nóng)經(jīng)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋

一、部門職責(zé)

（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理,依法落實(shí)和維護(hù)農(nóng)民承包土地的各項(xiàng)權(quán)利。

（2）負(fù)責(zé)村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強(qiáng)村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè)，并指導(dǎo)實(shí)施。

（3） 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督和管理力度。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點(diǎn)示范、項(xiàng)目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實(shí)。

（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)和督促。

（6）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)惠農(nóng)減負(fù)政策落實(shí)和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建議，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財(cái)政獎補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職責(zé)，農(nóng)經(jīng)局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（1）辦公室   負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督辦，負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、保密等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

（2）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理審計(jì)股   指導(dǎo)集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，擬訂農(nóng)村集體資產(chǎn)、資源、資金管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)村賬、村資金“雙代管”及農(nóng)村“三資”財(cái)務(wù)審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)審計(jì)、村（居）干部離任和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

（3）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股   負(fù)責(zé)村民一事一議籌資籌勞的提取、管理、使用和一事一議財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目的審定、資金使用監(jiān)管等工作。

（4）專業(yè)合作社和土地承包股    負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、運(yùn)行監(jiān)管、試點(diǎn)示范、項(xiàng)目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包及承包合同管理；研究提出落實(shí)農(nóng)村土地承包、土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的建議，并指導(dǎo)實(shí)施。

三、部門收支概況

（一）2018年度收入支出決算總體情況

2018年總收入535.8662萬元。比上年減少96.23%。總支出535.8662萬元，比上年減少96.23%。

（二）收入決算情況：2018年收入535.8662萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入535.8662萬元，比上年減少96.23%。上級主管部門因項(xiàng)目接近完工，撥款大幅減少。

（三）支出決算情況：2018年支出535.8662萬元，其中:一般公共服務(wù)支出3萬元，是由于上級撥款增加。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款總收入535.8662萬元，比上年減少96.23%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入535.8662萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2018年度一般公共預(yù)算撥款總體情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入535.8662萬元。比上年減少96.23%。一般公共預(yù)算撥款支出535.8662萬元。比上年減少96.23%。

（二）2018年一般公共預(yù)算撥款收入535.8662萬元，其中：用于基本支出的收入287.8662萬元，用于項(xiàng)目支出的收入248萬元�；�本支出增加是由于人員經(jīng)費(fèi)部分增加了，項(xiàng)目支出減少是由于上級減少國有墾區(qū)危房改造資金的撥付。

（三）2018年一般公共預(yù)算撥款支出535.8662萬元�；�本支出： 287.8662萬元，其中：工資福利支出104.9萬元,商品和福利支出102萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36萬元。項(xiàng)目支出：248萬元。與2016年增加1624萬元。上級加大了對國有墾區(qū)危房改造資金的投入。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為9.27萬元.其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為4.58萬元，，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.69萬元，公務(wù)接待65批588人次。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年區(qū)農(nóng)經(jīng)局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算99.06萬元。與2017年增（減）9.6萬元。增（減）原因：用于政策宣傳的印刷費(fèi)用和辦公費(fèi)用增加。

（二）政府采購情況

2018年區(qū)農(nóng)經(jīng)局安排政府采購，總額888.2219萬元。分別是君山區(qū)國有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目511.0819萬元；君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目377.14萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

公車和大型設(shè)備：區(qū)農(nóng)經(jīng)局無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

（四）其他情況

2018年區(qū)農(nóng)經(jīng)局在實(shí)施農(nóng)墾危舊房改造、扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、對村集體經(jīng)濟(jì)組織獎扶等項(xiàng)目過程中，嚴(yán)格按照中央、省市工作要求，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項(xiàng)工作，取得良好的社會效益。

八、相關(guān)的名稱解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年度區(qū)農(nóng)經(jīng)局部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)墾事務(wù)局局部門決算公開表格.XLS