岳陽市君山區(qū)農(nóng)墾事務(wù)局2019年部門預(yù)算情況說明公開

目  錄

第一部分：部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分：

一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理,依法落實(shí)和維護(hù)農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。

（2）負(fù)責(zé)村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強(qiáng)村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè)，并指導(dǎo)實(shí)施。

（3） 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督和管理力度。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點(diǎn)示范、項目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實(shí)。

（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)審計進(jìn)行指導(dǎo)和督促。

（6）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)惠農(nóng)減負(fù)政策落實(shí)和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局共有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務(wù)審計站2個非獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)22人，其中：在職18人，退休4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2019年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局部門預(yù)算包括本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)298.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款298.89萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)298.89萬元，其中，基本支出231.89萬元，項目支出67萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入298.89萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為231.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出190.41萬元，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等一般商品和服務(wù)支出28.68萬元，用于退休人員補(bǔ)貼的對個人和家庭補(bǔ)助支出12.8萬元。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理15萬元，農(nóng)墾事務(wù)協(xié)調(diào)5萬元，集體土地確權(quán)10萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財務(wù)公開建設(shè)維護(hù)10萬元，村級財務(wù)支農(nóng)政策培訓(xùn)7萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計5萬元，農(nóng)墾危房改造工作15萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.68萬元，比2018年預(yù)算增加 5.62萬元。一是由于公務(wù)交通補(bǔ)貼8.7萬元納入預(yù)算；二是由于人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)減少3萬元，工會經(jīng)費(fèi)減少0.08萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.97萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3.97萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平。

3、政府采購安排情況

2019年未安排政府采購項目。

4、國有資產(chǎn)占有情況

本部門沒有公務(wù)用車、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車、其他用車；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：單位預(yù)算輸出表.xlsx