岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年部門預(yù)算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分：部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

 

 

第一部分：

岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年

部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理,依法落實(shí)和維護(hù)農(nóng)民承包土地的各項(xiàng)權(quán)利。

（2）負(fù)責(zé)村級(jí)組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強(qiáng)村級(jí)組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè)，并指導(dǎo)實(shí)施。

（3）充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督和管理力度。

（4）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點(diǎn)示范、項(xiàng)目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實(shí)。

（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)辦法》對(duì)全區(qū)的村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)和督促。

（6）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)惠農(nóng)減負(fù)政策落實(shí)和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)站、君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心等3個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)25人，其中：在職19人，退休6人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)466.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款466.18萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款466.18萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了43.35萬元，增加了10.25%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了27.84萬元 ，工資福利支出增加了4.45萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了7萬元，商品服務(wù)支出增加了4.06萬元。主要原因是本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能，人員增加等。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)466.18萬元，比去年支出增加了10.25%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.58萬元，醫(yī)療健康支出11.69萬元，住房保障支出14.16萬元，農(nóng)林水支出398.75萬元。支出較上年增加43.35萬元，主要是基本支出增加了15.51萬元，項(xiàng)目支出增加了27.84萬元。主要原因是本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能，人員增加等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算466.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.58萬元,占9%，醫(yī)療健康支出11.69萬元,占3%,住房保障支出14萬元，占3%,農(nóng)林水支出398.75萬元。占85 %。具體安排情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算基本支出248.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)219.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)29.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了15.51萬元，較上年增長6.66%，增加的主要原因?yàn)楸締挝辉黾恿宿r(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能，人員增加等。  

（二）  一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出217.84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年增加27.84萬元，主要是：農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金50萬元，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理7.84萬元，農(nóng)墾事務(wù)協(xié)調(diào)5萬元，農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)5萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)村級(jí)財(cái)務(wù)公開建設(shè)維護(hù)10萬元，村級(jí)財(cái)務(wù)支農(nóng)政策培訓(xùn)7萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)10萬元，農(nóng)村農(nóng)墾土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭經(jīng)費(fèi)6萬元，區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心運(yùn)營經(jīng)費(fèi)10萬元，君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)庫運(yùn)營維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地培訓(xùn)和管理工作經(jīng)費(fèi)15萬元，農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地巡查和執(zhí)法經(jīng)費(fèi)15萬元，家庭農(nóng)場建設(shè)指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)7萬元。    

五、政府性基金支出預(yù)算

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款29.27萬元，較 2020 年預(yù)算增加4.06萬元，較上年上升16.1%，主要原因是本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能，人員增加等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.9萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元其他交通費(fèi)用3.6萬元）因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)為200人，內(nèi)容為宅基地管理工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)為300人，內(nèi)容為家庭農(nóng)場主、農(nóng)民專業(yè)合作社理事長業(yè)務(wù)培訓(xùn)和村級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）政府采購安排情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè) 備1臺(tái)（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為466.18萬元，其中，基本支出248.34萬元，項(xiàng)目支出217.84萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

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