2023 年度大米生產(chǎn)企業(yè) “雙隨機、一公開”監(jiān)管抽查工作方案

　　按照《深化全區(qū)糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治加強常態(tài)化監(jiān)督工作的方案》（君紀發(fā)[2023]4號）的通知精神，為進一步規(guī)范我區(qū)大米生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)銷售行為，充分發(fā)揮湖南市場監(jiān)管“雙隨機、一公開”監(jiān)管平臺效能，推進事中事后監(jiān)管工作，保障上市大米質(zhì)量安全，結(jié)合我局實際，特制定本方案。

　　一、檢查對象及時間

　　按照不低于全區(qū)獲證大米生產(chǎn)企業(yè)50%的比例，隨機對全區(qū)7家大米生產(chǎn)企業(yè)開展“雙隨機、一公開”抽查，抽取4家進行檢查。隨機抽查工作于 2023 年10月底前完成。

　　二、檢查方式

　　本次檢查采取“四不兩直”的方式進行。

　�。ㄒ唬┐_定檢查對象。按不低于50%的比例，通過“雙隨機、一公開”平臺對轄區(qū)7家大米生產(chǎn)企業(yè)進行隨機抽取，確定4家檢查對象名單，并同步到食安湖南綜合服務(wù)平臺（監(jiān)管責任平臺）。

　　（二）組成檢查小組。局黨委委員、副局長任擁軍、食品生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)管股、局紀檢監(jiān)察室、其他檢查人員和被檢查對象隨機抽取，形成檢查任務(wù)。

　�。ㄈ�）實施現(xiàn)場檢查。參照檢查標準，對檢查當日正常生產(chǎn)的大米生產(chǎn)企業(yè)實施動態(tài)檢查，檢查當日未生產(chǎn)的大米生產(chǎn)企業(yè)實施靜態(tài)檢查，已停工停產(chǎn)的另行抽取檢查對象。

　　三、檢查內(nèi)容

　　本次檢查堅持問題導(dǎo)向，重點檢查大米生產(chǎn)企業(yè)主體責任落實和監(jiān)管部門監(jiān)管責任落實情況，根據(jù)需要開展監(jiān)督抽檢。主要內(nèi)容有：

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)食品安全主體責任落實情況

　　檢查使用《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查要點表》、《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表》進行，可不做全項目檢查，但檢查項目不得少于 40 項，具體檢查內(nèi)容由檢查組根據(jù)檢查對象情況確定。重點檢查：

　　1．企業(yè)是否按規(guī)定配備食品安全員，是否制定食品安全員守則，是否開展培訓(xùn)考核并有記錄，是否熟悉崗位職責和食品安全有關(guān)法律法規(guī)。

　　2．企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)工藝、委托情況等實際，建立食品安全風(fēng)險管控清單，并按照清單開展日管控、周排查、月調(diào)度。

　　3．廠區(qū)生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)工藝是否符合食品安全標準。

　　4．是否嚴格落實進貨查驗和出廠檢驗等制度。

　　5．生產(chǎn)過程、關(guān)鍵控制點、檢驗等各項記錄是否完整。

　　6．抽檢監(jiān)測檢出不合格產(chǎn)品或問題產(chǎn)品的，是否開展了原因分析，并采取有效措施進行防范；不合格產(chǎn)品是否召回和處置；企業(yè)整改完成后是否向監(jiān)管部門提交了整改報告。

　　7．其它情況。

　�。ǘ�）監(jiān)管部門監(jiān)管責任落實情況

　　1．是否按照食品安全風(fēng)險分級管理要求，在食安湖南綜合服務(wù)平臺（監(jiān)管責任平臺）自動計算靜態(tài)、動態(tài)風(fēng)險分值的基礎(chǔ)上，根據(jù)監(jiān)督抽檢、行政處罰等情況調(diào)整食品安全風(fēng)險等級。

　　2．對歷次監(jiān)督檢查結(jié)果處理為“限期整改”、“調(diào)查處理”的，是否督促和指導(dǎo)企業(yè)整改到位。

　　3．企業(yè)監(jiān)督抽檢檢出不合格產(chǎn)品，對問題產(chǎn)品是否采取責令企業(yè)暫停生產(chǎn)、封存、召回問題產(chǎn)品等控制措施，是否監(jiān)督和指導(dǎo)企業(yè)排查不合格原因和落實整改。

　　4．是否指導(dǎo)企業(yè)按規(guī)定配備食品安全員，并將企業(yè)“日管控、周排查、月調(diào)度”落實情況納入日常監(jiān)督檢查。

　　5．涉及大米領(lǐng)域12315、12345投訴舉報辦結(jié)情況。

　　6．是否督促企業(yè)建立庫存登記臺帳、糧食收購溯源臺帳，并落實“先檢后收”政策和“出廠批檢”制度。

　　7．其它情況。

　�。ㄈ�）開展監(jiān)督抽檢

　　根據(jù)需要對全區(qū)在產(chǎn)獲證的大米生產(chǎn)企業(yè)進行隨機監(jiān)督抽檢。抽檢不合格的，第一時間開展核查處置，控制食品安全風(fēng)險，符合立案條件的，第一時間立案查處。

　　四、工作要求

　�。ㄒ唬┮�(guī)范監(jiān)督檢查。要嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)和標準開展檢查，嚴查真查，查出問題，查準問題，不得隨意提高或降低檢查標準。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，描述要客觀、具體、完整，要能還原現(xiàn)實，能實現(xiàn)追溯；對不符合食品安全法律法規(guī)、規(guī)章和食品安全標準多個條款的問題，應(yīng)綜合判斷，明確不符合的具體條款。本次檢查結(jié)果在食安湖南綜合服務(wù)平臺（監(jiān)管責任平臺）同步，因通訊等原因無法使用監(jiān)管平臺開展檢查的，可使用紙質(zhì)監(jiān)督檢查要點表開展檢查。

　　（二）強化結(jié)果處置。對本次檢查中發(fā)現(xiàn)問題的企業(yè)，檢查小組要幫助企業(yè)查找深層次原因，提出整改措施及意見，指導(dǎo)企業(yè)整改。對檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)線索，經(jīng)調(diào)查屬實的，要依法從嚴從快查處；對食品安全意識薄弱、主體責任落實不到位、環(huán)境衛(wèi)生臟亂差，以及屢查屢犯、屢教不改的企業(yè)，要依法從重處理；對存在重大食品安全風(fēng)險隱患的，要依法及時責令停產(chǎn)停業(yè)；涉嫌犯罪的，及時移送公安機關(guān)。

　�。ㄈ�）嚴肅工作紀律。本次檢查以“四不兩直”的方式對檢查對象開展突擊現(xiàn)場檢查。實行組長負責制，組長對檢查及檢查組廉政紀律執(zhí)行情況負責，檢查小組不得在到達現(xiàn)場前透露檢查對象名稱等關(guān)鍵信息（必須要提前告知的除外）。參與檢查工作的人員必須嚴守廉政廉潔紀律有關(guān)規(guī)定，保持良好工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)違反工作紀律的，嚴肅追究相關(guān)人員責任。

　　（四）及時報送情況。根據(jù)本次雙隨機監(jiān)督抽查時間安排，結(jié)合檢查小組意見，將受檢企業(yè)整改情況、核查處置進展情況和《飛行檢查問題整改和調(diào)查處理情況匯總表》在檢查結(jié)束后報送區(qū)局食品生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)管股。檢查組在檢查完成后 5 個工作日內(nèi)將檢查情況上傳至食安湖南綜合服務(wù)平臺（監(jiān)管責任平臺）。