2022年君山區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算情況公開說明

　　2022年君山區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　君山區(qū)供銷合作聯(lián)社主要承擔(dān)供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關(guān)管理職責(zé)。

　　1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；

　　2、積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

　　3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展；

　　4、加快推進現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡(luò)；

　　5、積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)，建立健全規(guī)范運行機制；

　　6、參與建設(shè)主體多元、功能完備、便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)平臺；

　　7、建立完善社員代表大會制度，引導(dǎo)社員參與基層社經(jīng)營管理活動；

　　8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會；

　　9、推進企業(yè)并購重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，增強為農(nóng)服務(wù)實力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；

　　10、大力引進和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術(shù)人才，實行人才興社戰(zhàn)略；

　　11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　君山區(qū)供銷合作聯(lián)社內(nèi)設(shè)4個職能股室：辦公室、財務(wù)審計股、業(yè)務(wù)股和安保股；核定區(qū)供銷社機關(guān)全額撥款事業(yè)編制10名，其中理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　君山區(qū)供銷合作聯(lián)社只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算316.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款316.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加41.25萬元，增長15%，增長的主要原因是新增“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出以及增加了一名工作人員。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算316.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出66.73萬元，衛(wèi)生健康支出9.20萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出227.52萬元，住房保障支出12.84萬元。支出較上年增加41.25萬元，增長的主要原因是新增“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出以及增加了一名工作人員。

　　2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算316.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出66.73萬元，占21.10 %；衛(wèi)生健康支出9.20萬元，占2.91 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出227.52萬元，占71.94 %；住房保障支出12.84萬元，占4.05 %。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)259.28萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：

　　人員經(jīng)費227.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費31.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加26.61萬元，上升11.44%，上升的主要原因為新增了一名工作人員以及企業(yè)副科級以上退休補貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算57萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出47萬元，主要用于供銷社下屬企業(yè)維穩(wěn)、扶持資金等方面；“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出   10萬元，主要用于“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出等方面；項目支出較上年增加14.64萬元，增加的主要原因是2022年新增了“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費31.67萬元，比上年預(yù)算增加0.83萬元，上升1.19%，主要是增加了一名工作人員。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1.9萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務(wù)接待費支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為組織4家鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)公司工作人員如何為農(nóng)服務(wù)以及進行無人機防治技術(shù)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為316.28萬元，其中，基本支出259.28萬元，項目支出57萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2022年部門預(yù)算表.xlsx