2022年岳陽市君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心預(yù)算公開說明

　　2022年岳陽市君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報(bào)告等文稿；審修部門起草的區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志在全區(qū)有關(guān)會(huì)議上的講話文稿。

　　2、負(fù)責(zé)或參與起草區(qū)政府向市委、市政府的重要匯報(bào)材料；組織和協(xié)同有關(guān)方面起草、修改區(qū)政府有關(guān)重要綜合性文件；參與起草區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)重要會(huì)議文件。

　　3、對(duì)涉及全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題組織調(diào)查研究，及時(shí)綜合歸納，提出供區(qū)政府決策的參考方案和政策性建議。

　　4、對(duì)區(qū)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。

　　5、收集、整理全區(qū)政務(wù)信息，及時(shí)向市政府研究室上報(bào)；收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要信息、動(dòng)態(tài)，為區(qū)政府決策提供參考建議。

　　6、負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)的情況綜合、調(diào)查研究和信息工作指導(dǎo)。

　　7、編發(fā)《政府通報(bào)》和其他有關(guān)信息資料。

　　8、根據(jù)區(qū)政府委托，組織督促政府相關(guān)部門辦理區(qū)人大、區(qū)政協(xié)交區(qū)政府的人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、文稿室、調(diào)研室、信息室。區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心全額撥款事業(yè)編制7名。設(shè)主任1名，副主任2名，現(xiàn)有在編在崗人員5人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　岳陽市君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算63.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款63.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心為新預(yù)算單位，沒有上年預(yù)算收入。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算63.67萬元，其中，一般公共服務(wù)55.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.83萬元，衛(wèi)生健康支出1.89萬元，住房保障支出2.71萬元。君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心為新預(yù)算單位，沒有上年預(yù)算支出。

　　說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算63.67萬元，其中，一般公共服務(wù)支出55.24萬元，占86.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.83萬元，占6 .02%；衛(wèi)生健康支出1.89萬元，占2.97%；住房保障支出2.71萬元，占4.24%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)47.67萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)39.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)8.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心為新預(yù)算單位，沒有上年預(yù)算支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出16萬元，主要用于高質(zhì)量完成調(diào)查調(diào)研課題，為區(qū)政府提供有價(jià)值參考等。君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心為新預(yù)算單位，沒有上年預(yù)算支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.2萬元，君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心為新預(yù)算單位，沒有上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心為新預(yù)算單位，沒有上年三公經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開3會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為召開3次經(jīng)濟(jì)政策的研究會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為63.67萬元，其中，基本支出47.67萬元，項(xiàng)目支出16萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心2022年部門預(yù)算表.xlsx