2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門決算說明

　　2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門決算

　　目    錄

　　第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室

　　單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　職能職責(zé)

　　1.協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

　　2.受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)請(qǐng)示區(qū)人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見；對(duì)區(qū)人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

　　3.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和區(qū)人民政府的工作部署，對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議；收集、整理、傳遞政務(wù)信息，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。

　　4.督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)對(duì)區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。

　　5.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府日常值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突出事件的應(yīng)急處置工作。

　　6.組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責(zé)任，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?/p>

　　8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

　　9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)室、優(yōu)化辦、金融辦等7個(gè)股室。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

　　第二部分岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）

　　第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2021年度部門決算情況說明

　�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)2097.22萬(wàn)元。與2020年相比，收總計(jì)各增加881.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.49%。較上年增加的主要原因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目預(yù)算支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)2029.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2029.6萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)2097.22萬(wàn)元，其中：基本支出1312.96萬(wàn)元，占62.61%；項(xiàng)目支出784.25萬(wàn)元，占37.39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2097.22萬(wàn)元，與2020年相比，收總計(jì)各增加881.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.49%。較上年增加的主要原因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目預(yù)算支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2097.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加881.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.49%,較上年增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目預(yù)算支出。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2097.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1671.51萬(wàn)元，占79.7%；科學(xué)技術(shù)（類）支出40萬(wàn)元，占1.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出186.7萬(wàn)元，占8.9%；衛(wèi)生健康（類）支出25.99萬(wàn)元，占1.24%；金融（類）支出115.6萬(wàn)元，占5.51%；住房保障（類）支出39.42萬(wàn)元，占1.88%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18萬(wàn)元，占0.86%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1283.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2097.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.39%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類） 

　�。�1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為940.98萬(wàn)元，支出決算為1025.57萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加84.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了政府換屆會(huì)議支出預(yù)算。

　�。�2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為67.62萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加67.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。

　　（3）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.28萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加35.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。

　�。�4）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為509.75萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加509.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。

　�。�5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.49萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加31.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。

　�。�6）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.44萬(wàn)元，支出決算為1.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的409.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)的增加。

　　2、科學(xué)技術(shù)支出（類）

　�。�1）其他科學(xué)技術(shù)支出（款） 其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

　�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為206.5萬(wàn)元，支出決算為44.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分退休人員工資轉(zhuǎn)入了機(jī)關(guān)事務(wù)中心。

　　（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為55.52萬(wàn)元，支出決算為52.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.9%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無基本變動(dòng)。

　�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.58萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加87.58萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　　（4）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為3.33萬(wàn)元，支出決算為1.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算減少。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）

　　(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為3.21萬(wàn)元，支出決算為3.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無基本變動(dòng)。

　　(2)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為12.85萬(wàn)元，支出決算為12.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　(3)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為6.86萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.64%，是繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算減少。

　　5、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款） 其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為115.6萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加115.64萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為39.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.55%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無基本變動(dòng)。

　　7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款)消防應(yīng)急救援(項(xiàng))

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加18萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出1312.96萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)910.84萬(wàn)元，占基本支出的69.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)402.11萬(wàn)元，占基本支出的30.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為44.8萬(wàn)元，支出決算為42.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.89%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。   

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。   

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.8萬(wàn)元，支出決算為6.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比略有減少，下降0.12%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為38萬(wàn)元，支出決算為36.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少21萬(wàn)元，下降36.79%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.51萬(wàn)元，占15.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算36.45萬(wàn)元，占84.85%。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.51萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出6.51萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出決算為36.45萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出36.45萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次189個(gè)、接待人次1493人次（不包括陪同人員）。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出402.12萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加275.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)216.6%，主要原因是：增加了會(huì)議開支及日常公用開支。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.03萬(wàn)元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)為1120人，內(nèi)容為區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、區(qū)政府代表會(huì)等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為20人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)兩會(huì)精神。2021年沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　十二、政府采購(gòu)支出說明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金784.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門無政府性基金預(yù)算，本年度部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

　　組織對(duì)“岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室”等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2097.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，本單位嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障政府辦工作的正常運(yùn)行、為全區(qū)發(fā)展大局服務(wù)發(fā)揮了重要保障作用。按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為98分。

　�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　2021年項(xiàng)目支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　績(jī)效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門決算公開表格

　　2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門決算公開表格.XLS

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc