區(qū)政務(wù)中心2015年度部門(mén)決算情況公開(kāi)

一、部門(mén)職能

我單位為政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開(kāi)、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)辦及區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。

二、單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、綜合業(yè)務(wù)股(含電子政務(wù)辦)、熱線辦和公共資源交易中心。財(cái)政核定全額撥款事業(yè)編制5名，其中，主任1名，副主任1名，副科級(jí)干部1名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名;經(jīng)區(qū)委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門(mén)審核備案，借調(diào)計(jì)算機(jī)老師2名，熱線辦聘用工作人員2名，電子政務(wù)辦聘用工作人員2名;經(jīng)區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦，由岳陽(yáng)永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔(dān)任大廳保安;因工作時(shí)間的原因，大廳工作人員需統(tǒng)一在政務(wù)中心就餐，聘用廚師1名;共計(jì)工作人員13名。

三、2015年度部門(mén)決算表(公開(kāi)表格附后)

公開(kāi)01表 收入支出決算總表

公開(kāi)02表 收入決算表

公開(kāi)03表 支出決算表

公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)250.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入250.84萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)250.84萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出245.75萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5.09萬(wàn)元。

2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出104.94萬(wàn)元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出16.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出88.40萬(wàn)元;

(2)本年度項(xiàng)目支出145.9萬(wàn)元，主要是我單位為完成電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站改版升級(jí)及12345熱線平臺(tái)維護(hù)等項(xiàng)目而產(chǎn)生的支出 。

3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)18.4萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)減少1.85萬(wàn)元，主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：公務(wù)接待費(fèi)支出10.3萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.85萬(wàn)元，降低15%，公務(wù)接待共120批1720人次。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為8.1萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于12345熱線工單現(xiàn)場(chǎng)處置及政務(wù)公開(kāi)宣傳檢查等。

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