君山區(qū)行政審批服務局2020年部門預算情況公開說明
| 索引號 | 43060018112/2020-1718502 | 發(fā)布機構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
| 生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2020-01-27 10:23 | 公開范圍 | 全部公開 |
君山區(qū)行政審批服務局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)行政審批服務局部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門預算收支情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分：部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：君山區(qū)行政審批服務局部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
區(qū)行政審批服務局為政府組成部門，主要負責全區(qū)行政審批制度改革、政務公開、政務服務、“12345”熱線和市（區(qū)）長信箱辦理、電子政務、政府門戶網(wǎng)站、鎮(zhèn)（街道）便民服務中心、村（社區(qū)）便民服務平臺、現(xiàn)場勘查的組織協(xié)調(diào)、指導管理等工作和職能。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責，我單位內(nèi)設(shè)六個股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務公開股、政務服務管理股、熱線辦和電子政務辦；下設(shè)兩個副科級事業(yè)單位：區(qū)政務服務中心和區(qū)現(xiàn)場勘查中心。財政核定機關(guān)行政編制7名，其中：局長1名，副局長3名，股級領(lǐng)導職數(shù)7名（含黨支部專職副書記1名）；財政核定區(qū)政務服務中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財政核定區(qū)現(xiàn)場勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導同意，報經(jīng)編辦人社部門審核備案，聘用派遣人員15人，經(jīng)統(tǒng)計工作人員32名。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2020年部門預算編制范圍的只有君山區(qū)行政審批服務局本級，無二級預算單位。
三、部門預算收支情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
(一)、收入預算：
2020年年初收入預算數(shù)534.75萬元，其中一般公共預算撥款505.75萬元（其中經(jīng)費撥款505.75萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款29萬元）。一般公共預算撥款收入較去年增加了127.28萬元，較上年增加了31.24%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了20.5 萬元 ，工資福利支出增加了93.51萬元， 商品和服務支出增加了13.27萬元。主要原因是政務中心窗口擴建，人員增加，新增項目等。
(二)、支出預算：
2020年年初支出預算數(shù)534.75萬元，其中，一般公共服務支出494.26萬元，社會保障和就業(yè)支出18.16萬元，醫(yī)療健康支出9.75萬元，住房保障支出12.58萬元。支出較上年增加127.28萬元，增長31.24%。主要是基本支出增加了106.78萬元，項目支出增加了20.5萬元。主要原因是政務中心窗口擴建，人員增加，新增項目等。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）534.75萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：單位一般公共預算基本支出196.75萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：
人員經(jīng)費174.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費22.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加106.78萬元，增長118.68%，增長的主要原因為機構(gòu)改革，增加了職能和人員。
(二) 、項目支出：單位一般公共預算項目支出338萬元（含納入預算管理的非稅收入安排的支出29萬元），是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加20.5萬元。主要是2020年增加了政府門戶網(wǎng)站和電子政務外網(wǎng)運行維護費項目資金預算9.5萬元、大廳工作人員績效管理獎金24萬元、項目工作經(jīng)費減少了13萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年君山區(qū)行政審批服務局本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款22.15萬元，較 2019 年預算增加13.27萬元，主要原因是政務中心窗口擴建，人員增加，新增項目等。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年三公經(jīng)費預算數(shù)為19萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費為15萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
（四）政府采購情況
2020年本單位無政府采購預算安排。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算撥款534.75萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款534.75萬元。一是突出以“三集中、三到位”行政審批改革為重點，著力抓好政務服務；二是突出以發(fā)展經(jīng)濟和改善民生為重點，著力抓好政務公開；三是突出以法治君山建設(shè)為重點，著力抓好“12345公眾服務熱線”工作；四是突出以政務信息化為重點，著力抓好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”；五是突出以工程建設(shè)項目領(lǐng)域改革為重點，著力抓好聯(lián)合審批、聯(lián)合驗收工作機制。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）（此表為空表）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）（此表為空表）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）（此表為空表）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）（此表為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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2020年行政審批服務局部門預算公開表.xlsx