君山區(qū)2017年上半年財(cái)政收支情況主要特點(diǎn)分析

1、財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，超額完成“雙過半”目標(biāo)。全年財(cái)政收入總量預(yù)期目標(biāo)為46240萬元，按序時(shí)進(jìn)度上半年應(yīng)完成23120萬元，實(shí)際完成27069萬元，超額實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過半，任務(wù)過半”的目標(biāo)。收入增幅為15.4%，高于全年10%的預(yù)期增幅5.4個(gè)百分點(diǎn)。但是收入結(jié)構(gòu)仍有待進(jìn)一步優(yōu)化，稅收收入占財(cái)政收入的比重為61%，比上年同期下降了3.9個(gè)百分點(diǎn)。

2、重點(diǎn)行業(yè)貢獻(xiàn)突出，拉動(dòng)了財(cái)政收入的增長(zhǎng)。從上半年稅收收入分行業(yè)來看，建安、房產(chǎn)和工商企業(yè)三個(gè)重點(diǎn)行業(yè)入庫稅收占稅收收入的95%。其中：建安行業(yè)入庫8900萬元，房產(chǎn)行業(yè)入庫1500萬元，工商企業(yè)入庫5300萬元。

3、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，重點(diǎn)支出得到較好保證。按照公共財(cái)政的要求，在財(cái)力安排上，新增財(cái)政收入主要用于保障民生福祉方面的支出，并按要求逐步向公共領(lǐng)域傾斜。從財(cái)政對(duì)民生支出的保障情況看，教育、社會(huì)保障和就業(yè)等11大類民生支出完成80188萬元，占財(cái)政支出的比重為85.5%，比上年同期提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

4、密切與上級(jí)財(cái)政部門聯(lián)系，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策項(xiàng)目支持。擬安排項(xiàng)目建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)1100萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目申報(bào)的前期工作，確保項(xiàng)目獲得上級(jí)的支持。積極主動(dòng)向上對(duì)接，目前已到位項(xiàng)目資金81457萬元，有效緩解了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的資金供需矛盾。積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付，力爭(zhēng)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、均衡性轉(zhuǎn)移支付和縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助比上年有較大幅度的增長(zhǎng)。

5、財(cái)政支出壓力加大，收支平衡矛盾依然突出。隨著各項(xiàng)改革的全面深化，社會(huì)保障、精準(zhǔn)扶貧、教育投入、公共衛(wèi)生等支出不斷增加，財(cái)政要保證的重點(diǎn)支出項(xiàng)目越來越多。要減的減不下來，要增加的少不了，形成雙碰頭。此外，近兩年大幅度的工資調(diào)整，絕大部分新增支出都要由地方政府承擔(dān)，進(jìn)一步加劇了財(cái)政收支的矛盾。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年應(yīng)納入預(yù)算而限于財(cái)力未能納入預(yù)算的支出達(dá)1.95個(gè)億，給下半年的預(yù)算執(zhí)行帶來了空前的壓力。

總體來看，今年上半年我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出得到有效保障。但是，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力不足;財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一，對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)工程的依賴性較大;可用財(cái)力的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上剛性支出的增長(zhǎng);財(cái)政資金的使用績(jī)效還需提升，財(cái)政管理改革有待深化等。

君山區(qū)財(cái)政局

2017年7月20日