關(guān)于君山區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案）的報告

——2017年12月26日在區(qū)第五屆人民代表大會第二次會議上

君山區(qū)財政局局長 廖鈳珉

各位代表：

受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將我區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2017年財政預算預計執(zhí)行情況

2017年是黨的十九大召開的喜慶之年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是全面落實省市區(qū)黨代會決策部署的開局之年。一年來，面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上創(chuàng)新作為，強化職能精準發(fā)力，較好地完成區(qū)五屆人大一次會議確定的各項目標任務。

（一）一般公共預算。

1、收入預算預計執(zhí)行情況。預計2017年完成一般公共財政預算收入46240萬元，占預算100%，同比增長10%。公共財政總收入中稅收收入31300萬元，占公共財政總收入的比重為67.7%。收入分部門情況是：國稅部門完成20500萬元，占調(diào)整預算102.5%；地稅部門完成12000萬元，占調(diào)整預算92.31%；財政部門完成13740萬元，占調(diào)整預算103.8%。

2、支出預算預計執(zhí)行情況。預計2017年完成公共財政支出220000萬元，占預算99.5%，增長4.7%。公共財政支出分科目情況是：一般公共服務支出18200萬元，與上年持平；國防支出160萬元，增長2%；公共安全支出3500萬元，增長37%；教育支出20500萬元，增長1%；科技支出340萬元，增長1.2%；文化體育與傳媒支出2100元，增長86%，主要原因是按照上級財政部門的統(tǒng)一部署，為了達到公共文化財政支出的考核要求，加大了對文化支出的投入和調(diào)整了部分帳務；社會保障和就業(yè)支出77000萬元，與上年持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17000萬元，與上年持平；節(jié)能環(huán)保支出4000萬元，增長41.6%，主要原因是污水處理防治專項指標比上年增加3024萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4000萬元，增長44.7%，主要原因是上級追加安居工程配套專項3170萬元；農(nóng)林水支出35500萬元，增長11%；交通運輸支出9500萬元，增長243%，主要原因是S304省道建設資金增加6435萬元；資源勘探信息等支出1000萬元，下降31%，主要原因是上級專項指標減少；商業(yè)服務業(yè)等支出880萬元，增長1%；國土資源氣象支出360萬元，增長2.8%；住房保障支出22860萬元，下降16.3%，主要原因是上級追加安居工程配套專項調(diào)整為“城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出”3170萬元；糧油物資儲備支出500萬元，增長1%；債務還本付息支出2600萬元，增長52.7%，主要是地方政府債券利息增加1100萬元。

（二）政府性基金預算。

1、收入預算執(zhí)行情況。預計全年完成政府性基金收入17751萬元，為年初預算的101.2%。

2、支出預算執(zhí)行情況。預計全年完成政府性基金支出17751萬元，為年初預算的101.2%。

（三）社�；�金預算。

1、收入預算執(zhí)行情況。預計全年完成社�；�金收入11.14億元，為年初預算的103%。

2、支出預算執(zhí)行情況。預計全年完成社�；�金支出10.7億元，完成年初預算的97.4%。

初步匯總：預計2017年完成公共財政總收入262017萬元，其中，一般預算收入29698萬元，上級補助收入178479萬元，地方政府一般債券收入37317萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16523萬元。

初步匯總：預計2017年完成公共財政總支出262017萬元，其中，一般預算支出220000萬元，上解支出500萬元，地方政府債券還本25517萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16000萬元，收支兩抵，全年財政收支平衡。（需要說明的是：由于會議時間提前，財政預算尚在執(zhí)行中，上述全口徑預算的收支數(shù)據(jù)是根據(jù)預計完成數(shù)匯總，在財政決算匯編后將會有相應變動。）

（四）2017年財政預算執(zhí)行呈現(xiàn)的主要特點。

1、深挖潛力謀發(fā)展，財源基礎不斷夯實。突出項目招引。牢牢把握省委、市委、區(qū)委實施“開放崛起”、“開放十條”等戰(zhàn)略的歷史機遇，充分發(fā)揮君山區(qū)位資源優(yōu)勢，安排項目前期經(jīng)費1100萬元，財源建設經(jīng)費500萬元，旅游發(fā)展基金100萬元，助力招商引資，全年新簽約項目17個，其中5億元以上項目3個，完成招商引資額36億元。突出企業(yè)幫扶。全年投入企業(yè)技改擴能、科技創(chuàng)新資金791萬元，加大財政扶持力度，鼓勵企業(yè)加強自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，提高產(chǎn)品競爭力。突出向上爭取。通過多方努力，爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付資金2241萬元；全年與各部門單位向上爭取各類項目資金13億元，有力支持社會保障、教育、衛(wèi)生、交通運輸?shù)仁聵I(yè)發(fā)展；爭取5.08億元的政府債券資金，其中新增債券1.18億元，置換債券3.9億元（目前下達6950萬元，預計后段下達3.2億元），有效緩解了我區(qū)收支平衡壓力。

2、扭住質(zhì)量抓征管，財稅收入平穩(wěn)增長。圍繞財政收入的“量”和“質(zhì)”，堅持精細化管理、常態(tài)化監(jiān)督。發(fā)揮征管部門聯(lián)動效應。積極與城建、房管、國土、工商、國地稅等相關(guān)部門溝通聯(lián)系，定期召開工作聯(lián)系會議，研究解決稅收征管中遇到的困難和問題，確保涉稅信息的真實性和準確性，充分發(fā)揮部門聯(lián)動促增收的效應。發(fā)揮鎮(zhèn)辦主動效應。區(qū)政府每季召開各鎮(zhèn)辦財稅收入督戰(zhàn)會，督促各鎮(zhèn)辦將收入任務落實到企業(yè)、項目和責任人，重點抓資金調(diào)度、抓矛盾協(xié)調(diào)、抓收入質(zhì)量。修訂完善財稅收入考核辦法，提高稅收質(zhì)量的考核權(quán)重，對各鎮(zhèn)辦實行財稅收入質(zhì)量差別化考核。發(fā)揮綜合治稅推動效應。加快綜合治稅涉稅信息采集利用處理流程，積極開展拖欠稅款、車船運輸稅等專項整治，全年查補拖欠稅款2000多萬元。

     3、兜牢民生保重點，財力惠民更加顯現(xiàn)。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保改革、促和諧、促發(fā)展”的理財思路，使全區(qū)廣大干部群眾都感受到了公共財政的陽光。全力保運轉(zhuǎn)。始終把人員工資的撥付作為財政支出首位目標，確保了人員工資的及時發(fā)放。在財力拮據(jù)的情況下，安排養(yǎng)老保險補助12158萬元，確保了養(yǎng)老金的發(fā)放；按年人平4000元的標準發(fā)放了政府績效考核獎勵；將鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員和鄉(xiāng)村教師的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼按照月人平200元的標準補助到鎮(zhèn)（辦）和教育系統(tǒng)；安排700萬元，用于發(fā)放公車改革補助。傾力惠民生。把教育放在優(yōu)先位置，加大了教育事業(yè)投入力度，區(qū)本級投入教育經(jīng)費1.21億元，同比增長12%，全額保障了教師工資，支持了十六中引進骨干教師和學科帶頭人，確保教育投入考核達標。關(guān)注困難群體生活�；I資8350萬元用于棚戶區(qū)改造，籌資5108.6萬元實施墾區(qū)危房改造及配套建設。將城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、新農(nóng)合每人每年財政補助標準從100元和80元統(tǒng)一提高到460元。安排困難群眾生活救助3551萬元（其中城市低保1162萬元，農(nóng)村低保1199萬元，臨時救助594萬元，城市特困285萬元，農(nóng)村特困311萬元）、醫(yī)療救助448萬元、撫恤1027萬元、孤兒及流浪兒乞討135萬元、殘疾人兩項補貼42萬元，支持為特困人員提供基本生活、基本照料、疾病治療等供養(yǎng)服務。完善公共事業(yè)服務�；I措110萬元，用于鞏固農(nóng)村飲水安全。安排城鎮(zhèn)醫(yī)療保險基金3244萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險1872萬元，公共衛(wèi)生和血防經(jīng)費1017萬元，保障了衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。安排500萬元，支持擴大食品安全檢測范圍、品種和頻次，確保了舌尖上的安全。持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。投入1102萬元用天洞庭湖生態(tài)養(yǎng)殖環(huán)境整治。安排150萬元加強重點防護林保護。安排310萬元用于河湖垃圾治理。竭力強“三農(nóng)”。夯實基層基礎。安排村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費784萬元，安排社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費627萬元，村干部和離任村干部工資按要求及時發(fā)放，確保了村級組織的正常運轉(zhuǎn)。加大脫貧攻堅力度。安排500萬元資金用于財政專項扶貧；統(tǒng)籌整合教育、民政、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、移民、交通、水利等部門資金2304萬元，用于補助扶貧開發(fā)重點項目、補齊公益事業(yè)短板、化解村級債務、救助各類弱勢群體。安排805萬元，實施村級公益事業(yè)建設財政獎補，不斷改善農(nóng)村人居環(huán)境。投入1680萬元用于溝渠疏浚。

 4、鉚足干勁推改革，財政績效不斷增強。深化部門預算改革。嚴格按照預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效評價“四位一體”的科學化精細化管理模式，加強預算管理，規(guī)范預算執(zhí)行，嚴格預算追加，預算管理的科學化精細化水平不斷提高。嚴格財政預算公開。嚴格按照全口徑、全公開、全透明的要求，不斷拓展政府預決算、部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算公開的廣度和深度。目前，全區(qū)58家一級預算單位中已全部在區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開了部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算。深化國庫集中支付改革。國庫集中支付范圍進一步拓寬，財政專項資金國庫集中支付改革準備就緒。加強政府采購管理。全年預計完成采購項目計劃180個，合計金額1.24億元，實際完成采購金額1.18億元，節(jié)約采購計劃資金600多萬元，節(jié)約率占采購金額的5.4%。強化投資評審管理。全年預計完成評審項目600個，評審金額19.12億元，審減不合理項目支出4.69億元，審減率24.54%。狠抓公車改革處置工作。區(qū)直黨政機關(guān)單位納入公務用車制度改革后，保留公車53臺，處置公車54臺，處置凈收入108.7萬元已全額上繳財政。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些矛盾和問題：骨干稅源缺乏，拉動性新增稅源少，財政收入保持持續(xù)增長的難度進一步加大；財政剛性支出增長較快，收支平衡壓力加劇；基層財政管理存在薄弱環(huán)節(jié)，生財、聚財、理財思路還未適應新常態(tài)要求等。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。

二、2018年財政預算草案

2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，也是打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決勝之年。全區(qū)財政預算編制工作的指導思想是：以黨的十九大精神和中央、省、市、區(qū)相關(guān)工作會議精神為指導，緊緊圍繞區(qū)委“打造洞庭生態(tài)明珠、建設現(xiàn)代濱江新區(qū)”戰(zhàn)略目標，加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，推進預算績效管理；強化政府債務管理，降低財政運行風險；全面深化財政管理改革，加快建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力保障。

    根據(jù)上述指導思想和新《預算法》的要求，2018年預算編制的基本原則：一是科學規(guī)劃，盤活存量。客觀評估經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境和財稅政策變化，科學合理編制年度收支預算。適度調(diào)整不可持續(xù)的支出標準或提標幅度，增強財政發(fā)展的可持續(xù)性。積極盤活各領域“沉睡”的財政資金，編制預算時優(yōu)先動用存量資金，提高財政資金的使用效益。二是統(tǒng)籌兼顧，保障重點。推進預算體系的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大國有資產(chǎn)收益、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預算力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保證行政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、基本公共服務和基本民生的基礎上，優(yōu)先保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重點支出。三是強化約束，突出精細。嚴格按照規(guī)定的標準、程序和要求實事求是地編制預算，提高預算到位率。加強支出政策定期評估，清理長期固化和非急需的支出項目，對其中績效不高、資金沉淀的將減少或不再安排預算。健全預算執(zhí)行與預算編制相適應機制，對預算執(zhí)行慢的部門按規(guī)定壓減其預算規(guī)模。四是厲行節(jié)約，注重績效。切實樹立過緊日子的思想，嚴控一般性支出，做實專項支出，保障合理支出，集中財力辦大事。深化預算績效管理改革，將績效管理范圍覆蓋所有預算資金，建立健全“預算編制有目標，預算執(zhí)行有監(jiān)控，預算完成有評價，評價結(jié)果有應用”的監(jiān)督機制，推動預算全過程績效管理。

根據(jù)財政預算編制的指導思想和編制原則，結(jié)合我區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，2018年全區(qū)財政收支預算草案：公共財政預算收入4.95億元，增長7%。

預計2018年公共預算支出5.8億元，重點支出項目是：

1、保工資支出2.69億元，主要用于全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資、津貼補貼和績效工資的發(fā)放，住房公積金，公車改革補貼以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼等。

2、保運轉(zhuǎn)支出3500萬元，主要用于全區(qū)行政事業(yè)單位辦公費，人大、政協(xié)兩會和經(jīng)濟工作會議經(jīng)費，接待經(jīng)費，政府機關(guān)食堂及水電費開支，政法單位公用經(jīng)費保障，公車平臺運行經(jīng)費，計提工會經(jīng)費等。

3、保民生支出2.08億元，主要用于養(yǎng)老保險基金，城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險基金，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金，民政優(yōu)撫社救資金，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，村級運轉(zhuǎn)和社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助，交通事業(yè)專項，堤防維護、排漬電費及防汛抗旱，美麗鄉(xiāng)村建設資金，精準扶貧支出，糧食儲備輪換及農(nóng)戶科學儲糧支出等。

4、促發(fā)展支出1500萬元，主要用于城鄉(xiāng)維護建設支出，創(chuàng)建公共文化示范區(qū)，政府投資建設項目審計工作經(jīng)費等。

5、促和諧支出800萬元，主要是處理疑難信訪問題和應急經(jīng)費，社會治安綜合治理，債務還本付息等。

6、部門專項工作經(jīng)費4500萬元。

需要報告的是，目前預算的可用財力為5.8億元，而實際剛性支出需求為7.8億元，本著收支平衡的預算編制原則，有2億元的支出計劃待下年度通過爭取新增財力，并依法按相關(guān)程序予以審批后安排。

三、凝心聚力，攻堅克難，確保圓滿完成2018年財政目標任務

2018年，我們將圍繞上述預算安排, 積極發(fā)揮財政職能作用, 穩(wěn)步推進各項財政改革, 努力完成全年預算任務。

  1、突出發(fā)展主題，進一步加強財源建設。提升專精新特產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究落實全市重點幫扶企業(yè)和“專精特新”中小企事業(yè)扶持資金管理辦法，設立“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展專項獎勵獎金和扶持引導資金，積極支持新特產(chǎn)業(yè)做大做強。提升重點項目貢獻。全面落實支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項目等財稅新政策，推動在建項目快建成、建成項目快達效，著力培植新的稅源增長點。提升政策集成能力。主動策應國家和省市即將實施的財稅體制改革，緊密跟蹤、深入研究、超前應對，爭取在新一輪財政體制調(diào)整中贏得主動。

2、突出質(zhì)量主線，進一步加強收入征管。堅持質(zhì)量優(yōu)先。研究省市促進財政收入平穩(wěn)高質(zhì)增長的政策，將質(zhì)量要求落實到收入組織始終，努力以財源增長帶動稅收增長。堅持精細管理。定期分析經(jīng)濟運行和稅收形勢，密切關(guān)注上級財經(jīng)政策變化趨勢，及時采取應對措施，提高征管科學化精細化水平。堅持綜合治稅。整合全區(qū)各層各級力量，建強協(xié)稅護稅隊伍，健全考核獎勵機制，提高組織收入的專業(yè)性、有效性，確保各類稅收應征盡征。

3、突出民生主旨，進一步加強重點保障。扎實推進民生保障。進一步推進城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險全覆蓋，完善促進就業(yè)的政策措施，加大民生保障力度。深入推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。認真貫徹落實城鄉(xiāng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施、就業(yè)保障、公共服務、社會管理“六個一體化”要求，加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項目支持扶持力度。加快推進社會事業(yè)。加大農(nóng)村義務教育投入，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動文化惠民工程建設，加快社會事業(yè)發(fā)展。

4、突出績效主導，進一步加強改革創(chuàng)新。強化管理績效。推進財政投資評審、財政績效評價，加強 “三公”經(jīng)費監(jiān)管，穩(wěn)步推進預決算公開，全面提升管理績效。提升融資水平。加強與金融機構(gòu)深度合作，通過貸款、短期融資等方式，全力保障重點工程建設需要。同時加強政府債務收支管理，切實防范財政金融風險。加強隊伍建設。進一步深化作風建設，落實黨風廉政、政務公開和服務規(guī)范化建設責任，提升服務經(jīng)濟、保障民生、科學理財?shù)哪芰Α?/font>