關(guān)于2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
目錄
第一部份：關(guān)于2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金預(yù)算
（三）社�；痤A(yù)算
二、2020年預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算編制情況
1. 收入預(yù)算
2.支出預(yù)算
3.收支平衡情況
（二）政府性基金預(yù)算編制情況
1.收入預(yù)算
2.支出預(yù)算
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況
1.收入預(yù)算
2.支出預(yù)算
三、攻堅(jiān)克難，努力做好2020年財(cái)政工作
第二部份：2020年政府預(yù)算公開(kāi)表
表1、2020年一般公共預(yù)算收入表
表2、2020年一般公共預(yù)算支出表
表3、2020年一般公共預(yù)算本級(jí)支出表
表4、2020年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力基本支出表
表5、2020年一般公共預(yù)算收支平衡表
表6、2020年一般公共預(yù)算支出表（功能科目）
表7、2020年一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）
表8、2020年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
表9、2020年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
表10、2019年政府一般債券限額和余額情況表
表11、2020年政府性基金預(yù)算收入表
表12、2020年政府性基金支出預(yù)算表
表13、2020年政府性基金本級(jí)支出預(yù)算表
表14、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
表15、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
表16、2019年政府專項(xiàng)債券限額和余額情況表
表17、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表
表18、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
表19、2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表
表20、2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表
表21、2019年地方債務(wù)限額余額情況表
表22、2019年末地方政府債券發(fā)行、還本付息情況表
表23、2020年度地方政府債券還本付息預(yù)算表
表24、2020年君山區(qū)一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表25、岳陽(yáng)區(qū)君山區(qū)2020年預(yù)算績(jī)效管理工作方案
表26、扶貧資金公示網(wǎng)址匯總表
第三部份：相關(guān)說(shuō)明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
二、舉借政府債務(wù)情況
三、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
五：扶貧資金情況說(shuō)明
第一部份：《關(guān)于2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》
—2019年12月29日在岳陽(yáng)市君山區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
君山區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 廖鈳珉
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)提出2019年預(yù)算執(zhí)行情況與2020年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2019年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5.2億元，占預(yù)算的100.4%，比上年實(shí)際完成數(shù)增加3369萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。
分部門(mén)情況是：稅務(wù)部門(mén)預(yù)計(jì)完成4.27億元，占預(yù)算的102%，增長(zhǎng)11%；財(cái)政部門(mén)預(yù)計(jì)完成9300萬(wàn)元，占預(yù)算的92%，下降8.5%。
預(yù)計(jì)完成地方一般預(yù)算收入3.08億元，占預(yù)算的96.5%，增長(zhǎng)1.7%。其中：預(yù)計(jì)完成地方稅收收入20435萬(wàn)元，占預(yù)算的99%，增長(zhǎng)7.2%。地方收入稅比為66.3%，比上年提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。
全區(qū)一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成22.5億元，占預(yù)算的94%，增長(zhǎng)1.9%。其中：預(yù)計(jì)八項(xiàng)支出16億元，增長(zhǎng)2%，占一般預(yù)算支出的71%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成14.62億元，其中：預(yù)計(jì)本級(jí)政府性基金收入12.42億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.65億元，土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入1.24億元，上年結(jié)余0.31億元。
政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成14.62億元，其中：預(yù)計(jì)政府性基金支出7.18億元，調(diào)出資金平衡一般預(yù)算6.97億元（含基本建設(shè)支出調(diào)入一般預(yù)算2.8億元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.47億元。
（三）社�；痤A(yù)算執(zhí)行情況。社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成7.17億元，占預(yù)算的80.9%，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入58355萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6459萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5015萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入87萬(wàn)元，就業(yè)資金收入1784萬(wàn)元。
社�；痤A(yù)算支出預(yù)計(jì)完成74262萬(wàn)元，占預(yù)算的62.4%，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出58355萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7059萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7015萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出49萬(wàn)元，就業(yè)資金支出1784萬(wàn)元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)，在決算編制匯總后還會(huì)有所調(diào)整，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。
各位代表，2019年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，緊緊圍繞區(qū)五屆人大三次會(huì)議確定的工作任務(wù)，牢牢把握“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作主題，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展提供了較好的財(cái)政支撐。
1、圍繞中心，服務(wù)大局，推動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展。全力抓收入。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策全面實(shí)施的考驗(yàn)，我們積極應(yīng)對(duì)，明確收入任務(wù)，細(xì)化目標(biāo)考核，抓好分解落實(shí)，強(qiáng)化征管措施，挖潛堵漏。全年完成一般公共預(yù)算收入5.2億元，增長(zhǎng)6.9%，超額實(shí)現(xiàn)了區(qū)五屆人大三次會(huì)議確定的預(yù)期目標(biāo)。收入質(zhì)量穩(wěn)步提升，地方收入稅比達(dá)到66.3%，同比提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。做好社保繳費(fèi)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)征收工作，配合稅務(wù)部門(mén)征繳養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金8646萬(wàn)元。奮力爭(zhēng)資金、爭(zhēng)項(xiàng)目。全年共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金14.4億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付7.75億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6.65億元。圍繞政策爭(zhēng)資金，通過(guò)努力，年內(nèi)新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付5120萬(wàn)元，減輕了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的壓力。圍繞項(xiàng)目爭(zhēng)資金。會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)爭(zhēng)取各類(lèi)項(xiàng)目資金4.35億元，有力地支持了全區(qū)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。全年?duì)幦⌒略鰝Y金1.88億元（比上年增加6200萬(wàn)元），其中：一般債券6400萬(wàn)元，專項(xiàng)債券1.24億元（含省財(cái)政給予的化債獎(jiǎng)勵(lì)6000萬(wàn)元），有效緩解了我區(qū)公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金不足的困難。扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。安排財(cái)源建設(shè)資金500萬(wàn)元，支付工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房租金和支持平安創(chuàng)展、慶勝新能源等企業(yè)發(fā)展。安排項(xiàng)目建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，保障了重點(diǎn)項(xiàng)目的申報(bào)、規(guī)劃、可研編制等前期工作需要。統(tǒng)籌政府性基金3.81億元，重點(diǎn)支持了“空心房”整治、中心城區(qū)學(xué)校提質(zhì)改造、友誼電排改擴(kuò)建、城鄉(xiāng)綠化等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。
2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，保障了民生事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。不遺余力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排扶貧資金1375萬(wàn)元，保障了產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧以及貧困戶參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)貼等資金需求。竭盡全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年投入生態(tài)環(huán)保資金2.1億元，用于環(huán)境治理、生態(tài)修復(fù)、“打造最美長(zhǎng)江岸線”，推進(jìn)“藍(lán)天碧水保衛(wèi)戰(zhàn)”，傾力建設(shè)生態(tài)君山。群策群力打好債務(wù)防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極化解存量債務(wù)，整合資金1.56億元，償還政府到期債務(wù)。安排資金5919萬(wàn)元，用于支付政府債券利息。推進(jìn)政府融資平臺(tái)公司整合轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)公司政企分離。厲行節(jié)約保障民生支出。大力壓減一般性支出，節(jié)約行政運(yùn)行成本，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)1506萬(wàn)元，同比下降6%。財(cái)政支出大幅度向民生和社會(huì)事業(yè)傾斜，預(yù)計(jì)全年民生支出15億元，占財(cái)政支出的比重達(dá)73%，同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年教育投入2.3億元，占一般預(yù)算支出的10.2%。落實(shí)教師待遇提標(biāo)政策，績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、班主任補(bǔ)貼、早晚班補(bǔ)助等中小學(xué)教師待遇所需資金由財(cái)政予以保障。大力改善辦學(xué)條件，安排資金1600萬(wàn)元，用于標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，努力化解義務(wù)教育大班額問(wèn)題。社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全。全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)支出2.7億元，其中：撥付再就業(yè)專項(xiàng)資金1100萬(wàn)元，落實(shí)了公益性崗位工資、職業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款貼息等補(bǔ)貼政策；撥付社會(huì)救助資金4200萬(wàn)元，保障了城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等補(bǔ)助發(fā)放。衛(wèi)生體制改革有序開(kāi)展。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出1.74億元，其中：安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1983萬(wàn)元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到年人平520元；安排242萬(wàn)元對(duì)城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到人平69元；安排600萬(wàn)元，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助等政策；安排200萬(wàn)元，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度改革�；蒉r(nóng)補(bǔ)貼政策得到落實(shí)。做好“惠民惠農(nóng)一卡通”補(bǔ)貼發(fā)放工作，全年及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目57項(xiàng)，足額發(fā)放資金1.3億元。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)基本得到保障。村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)支出1643萬(wàn)元，有效保障了村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)和服務(wù)群眾必需的經(jīng)費(fèi)。
3、完善管理，激發(fā)活力，促進(jìn)了財(cái)政運(yùn)行機(jī)制不斷優(yōu)化。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。全面公開(kāi)了2018年部門(mén)決算、2019年區(qū)級(jí)預(yù)算草案報(bào)告和政府一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及“三公”經(jīng)費(fèi)、政府債務(wù)等預(yù)決算相關(guān)內(nèi)容。進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)庫(kù)集中支付流程。印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善和規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金國(guó)庫(kù)集中支付改革的通知》，將專項(xiàng)資金支付流程由專戶清算模式改為國(guó)庫(kù)直接清算模式，工資統(tǒng)發(fā)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付方式。推進(jìn)“放管服”改革，簡(jiǎn)化審核流程，提高了支付效率，按照省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，推進(jìn)國(guó)庫(kù)電子支付改革，2020年3月正式上線運(yùn)行。有序開(kāi)展政府采購(gòu)和財(cái)政投資評(píng)審工作。強(qiáng)化政府采購(gòu)資金監(jiān)管和財(cái)政投資評(píng)審，全年完成政府采購(gòu)計(jì)劃8982萬(wàn)元，比預(yù)算價(jià)節(jié)約491萬(wàn)元，節(jié)支率5.5%；全年財(cái)政投資評(píng)審資金13.54億元，審減資金2.88億元，審減率21.3%。積極推行預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算單位績(jī)效管理主體責(zé)任,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用績(jī)效，2019年對(duì)五個(gè)區(qū)直部門(mén)資金使用情況和8個(gè)扶貧項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的意識(shí)正在逐步形成。完善制度，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。制定《君山區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》，加強(qiáng)和規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)配置、處置管理，既保障公務(wù)需要，又防止了鋪張浪費(fèi)；制定《君山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委托中介機(jī)構(gòu)服務(wù)管理暫行規(guī)定》，規(guī)范了行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的選聘和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)行為。
在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)整體下行、國(guó)家減稅降費(fèi)政策的持續(xù)影響，財(cái)政增收困難加大，隨著可利用資源的逐漸減少，過(guò)度依賴于基金收入的“土地財(cái)政”難以為繼；二是“三�！敝С鰟傂栽鲩L(zhǎng)、重點(diǎn)項(xiàng)目支出逐年增加，原有支出難以削減，新增支出不斷涌現(xiàn)，收支矛盾更加突出；三是政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解要求高，財(cái)政化債和往來(lái)清收壓力大；四是上級(jí)各項(xiàng)考核力度加大，財(cái)政監(jiān)管難度增加，資金使用監(jiān)控越來(lái)越嚴(yán)，追責(zé)問(wèn)效力度越來(lái)越大，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行任務(wù)更重等等。這些都需要在今后的工作中認(rèn)真加以研究解決。
二、2020年預(yù)算草案
2020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，根據(jù)上級(jí)財(cái)政工作要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，堅(jiān)持優(yōu)先“三�！薄⒄{(diào)整結(jié)構(gòu)、嚴(yán)控債務(wù)、提高績(jī)效、確保平衡的總體原則，按照“人員經(jīng)費(fèi)按政策，一般支出要壓減，項(xiàng)目預(yù)算控總額，財(cái)稅收入重質(zhì)量”的思路，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，壓縮一般性支出。著力防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增加。全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高資金使用效益，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出，確保收支平衡，助推君山社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)穩(wěn)中向好發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算編制情況
1、收入預(yù)算
一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為55445萬(wàn)元，比上年增加3630萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。其中：地方收入33190萬(wàn)元，比上年增加1640萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%（省財(cái)政廳的預(yù)期目標(biāo)是增長(zhǎng)4%）。
1.分部門(mén)情況：稅務(wù)部門(mén)46545萬(wàn)元，比上年增加4030萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；財(cái)政部門(mén)8900萬(wàn)元，比上年減少400萬(wàn)元，下降4.3%。
2.地方稅收收入情況：地方收入中稅收收入23190萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%（市財(cái)政要求地方稅收收入增長(zhǎng)7%）；地方稅比為70%，比上年提高了3個(gè)百分點(diǎn)（小康考評(píng)的地方稅比指標(biāo)為70%）。
2、支出預(yù)算
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算220000萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出36142萬(wàn)元，國(guó)防支出175萬(wàn)元，公共安全支出2834萬(wàn)元，教育支出25840萬(wàn)元，科技支出1786萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1563萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30506萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20246萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出7704萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12662萬(wàn)元，農(nóng)林水支出54706萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出6378萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1030萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1362萬(wàn)元，金融支出15萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象支出250萬(wàn)元，住房保障支出 7935萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出2160萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1125萬(wàn)元，債務(wù)付息支出5557萬(wàn)元，其他支出24萬(wàn)元。
（2）一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力支出情況
2020年本級(jí)一般公共預(yù)算本級(jí)支出99238萬(wàn)元，按功能科目具體明細(xì)為：一般公共服務(wù)支出28562萬(wàn)元，國(guó)防支出175萬(wàn)元，公共安全支出644萬(wàn)元，教育支出13460萬(wàn)元，科技支出297萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1324萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19672萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9318萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出288萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4241萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8691萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1937萬(wàn)元，資源勘探信息等支出300萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1292萬(wàn)元，金融支出15萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象支出250萬(wàn)元，住房保障支出 2166萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出166萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出859萬(wàn)元，債務(wù)付息支出5557萬(wàn)元，其他支出24萬(wàn)元。
(3)一般公共預(yù)算收支平衡情況
2020年預(yù)計(jì)完成公共財(cái)政總收入238924萬(wàn)元，其中一般預(yù)算收入33190萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入134992萬(wàn)元，調(diào)入資金31419萬(wàn)元，地方政府一般債券收入13300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16023萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元。2020年預(yù)計(jì)完成公共財(cái)政總支出238924萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出220000萬(wàn)元，上解支出3485萬(wàn)元，地方政府債券還本支出9300萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6139萬(wàn)元，全年財(cái)政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算編制情況
1、收入預(yù)算
2020年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)108653萬(wàn)元，其中本級(jí)政府性基金預(yù)算收入91082萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入4400萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9000萬(wàn)元，上年結(jié)余4171萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收入91082萬(wàn)元，其中：土地出讓金收入50776萬(wàn)元，土地指標(biāo)交易收入40000萬(wàn)元，農(nóng)土資金收入6萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算
根據(jù)政府性基金“以收定支”的原則，2020年政府性基金預(yù)算支出108653萬(wàn)元，其中本年政府性基金預(yù)算支出64904萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出9000萬(wàn)元，調(diào)出資金31419萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3330萬(wàn)元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況
因企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，2020年社�；痤A(yù)算不再編制企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。本年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金和就業(yè)專項(xiàng)資金等5大類(lèi)社保資金。
1、收入預(yù)算
預(yù)計(jì)2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入15489萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2119萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7010萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4895萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金107萬(wàn)元，就業(yè)專項(xiàng)資金1358萬(wàn)元；上基金滾存結(jié)余20518萬(wàn)元，收入合計(jì)36007萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算
預(yù)計(jì)2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出14687萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1420萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8375萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3475萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出59萬(wàn)元，就業(yè)專項(xiàng)資金支出1358萬(wàn)元；年末滾存結(jié)余21320萬(wàn)元，支出合計(jì)36007萬(wàn)元。
三、攻堅(jiān)克難，努力做好2020年財(cái)政工作
（一）培植財(cái)源，積極推動(dòng)財(cái)政增收。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)、集聚、放大效應(yīng)，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，涵養(yǎng)稅源，做大經(jīng)濟(jì)總量，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。大力招商引資，全力支持優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地建設(shè)。整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展生態(tài)休閑旅游業(yè)，力促區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立健全綜合治稅體系，挖掘潛在稅源，開(kāi)發(fā)增量稅源，統(tǒng)管存量稅源，把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果轉(zhuǎn)化為財(cái)政增收的動(dòng)力；嚴(yán)格依法征管，規(guī)范督查考核機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政收入規(guī)模合理增長(zhǎng)、質(zhì)量穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收互相促進(jìn)、互相支撐的良性循環(huán)。
（二）發(fā)揮職能，繼續(xù)加強(qiáng)民生保障。繼續(xù)加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的有機(jī)銜接，統(tǒng)籌各項(xiàng)收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力優(yōu)先保障“三�！敝С�，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。把兜住“三�！弊鳛楫�(dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三�！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤(pán)子內(nèi)。進(jìn)一步實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，建立以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機(jī)制，把每一分錢(qián)都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。加快基本公共服務(wù)體系建設(shè)，加大教育、社保、衛(wèi)生、科技、文化等領(lǐng)域的投入，確保民生支出占比逐年提高。
（三）深化改革，提升財(cái)政管理水平。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，防范財(cái)政收支潛在風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算，建立健全項(xiàng)目庫(kù)管理，合理安排項(xiàng)目支出預(yù)算。深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，助推財(cái)政服務(wù)提質(zhì)增效。實(shí)施國(guó)庫(kù)庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)控，密切關(guān)注庫(kù)款余額保障水平。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，加強(qiáng)融資平臺(tái)資金監(jiān)管。進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)和財(cái)政投資評(píng)審行為。落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，試點(diǎn)實(shí)施部門(mén)績(jī)效責(zé)任約束機(jī)制，全程引入第三方績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)參與部門(mén)績(jī)效目標(biāo)編審和績(jī)效運(yùn)行跟蹤服務(wù)，提高資金使用績(jī)效。加強(qiáng)政府性債務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)分類(lèi)管理，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）接受監(jiān)督，提升財(cái)政工作效能。主動(dòng)向區(qū)人大、區(qū)政協(xié)匯報(bào)財(cái)政工作，認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案回復(fù)工作，自覺(jué)接受監(jiān)督。推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，切實(shí)提高監(jiān)督的實(shí)效。認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大和人大常委會(huì)各項(xiàng)決議決定，及時(shí)落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)，提升財(cái)政工作效能。大力推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，指導(dǎo)和督促全區(qū)各部門(mén)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成部門(mén)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的公開(kāi)工作；組織開(kāi)展對(duì)全區(qū)部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)情況的全面檢查，以檢查促提高，進(jìn)一步提升我區(qū)預(yù)決算編制和公開(kāi)水平。
各位代表，盡管近幾年我區(qū)經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，但財(cái)政收支矛盾仍然十分突出，財(cái)政改革任務(wù)仍然相當(dāng)艱巨，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，開(kāi)拓進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，努力完成各項(xiàng)財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，為“守護(hù)好一江碧水，建設(shè)好精致君山”作出新的貢獻(xiàn)。
第二部份：2020年政府預(yù)算公開(kāi)表
表1、2020年一般公共預(yù)算收入表
表2、2020年一般公共預(yù)算支出表
表3、2020年一般公共預(yù)算本級(jí)支出表
表4、2020年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力基本支出表
表5、2020年一般公共預(yù)算收支平衡表
表6、2020年一般公共預(yù)算支出表（功能科目）
表7、2020年一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）
表8、2020年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
表9、2020年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
表10、2019年政府一般債券限額和余額情況表
表11、2020年政府性基金預(yù)算收入表
表12、2020年政府性基金支出預(yù)算表
表13、2020年政府性基金本級(jí)支出預(yù)算表
表14、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
表15、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
表16、2019年政府專項(xiàng)債券限額和余額情況表
表17、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表
表18、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
表19、2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表
表20、2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表
表21、2019年地方債務(wù)限額余額情況表
表22、2019年末地方政府債券發(fā)行、還本付息情況表
表23、2020年度地方政府債券還本付息預(yù)算表
表24、2020年君山區(qū)一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表25、岳陽(yáng)區(qū)君山區(qū)2020年預(yù)算績(jī)效管理工作方案
表26、扶貧資金公示網(wǎng)址匯總表
附件點(diǎn)擊下載：
2020年政府預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
第三部份：相關(guān)說(shuō)明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況
2020年，我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算134992萬(wàn)元。其中：
（一）稅收返還預(yù)算
稅收返還預(yù)算3765萬(wàn)元，與上年持平。其中：
增值稅稅收返還1234萬(wàn)元;
消費(fèi)稅稅收返還0;
所得稅基數(shù)返還187萬(wàn)元;
成品油稅費(fèi)改革稅收返還304萬(wàn)元;
其他稅收返還2040萬(wàn)元。
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算
一般性轉(zhuǎn)移支付收入78271萬(wàn)元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入22575萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入3899萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入807萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2078萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入10761萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入160萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1030萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入100萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4000萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入110萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2400萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入4000萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入16000萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1700萬(wàn)元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2500萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入56萬(wàn)元，其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入95萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入6000萬(wàn)元。
（三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入53260萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)400萬(wàn)元，公共安全150萬(wàn)元，教育350萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)600萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒130萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)4000萬(wàn)元，衛(wèi)生健康5000萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保4000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)1200萬(wàn)元，農(nóng)林水30000萬(wàn)元，交通運(yùn)輸720萬(wàn)元，資源勘探信息等10萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等950萬(wàn)元，金融10萬(wàn)元，住房保障5000萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備540萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理200萬(wàn)元。
二、舉借政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額余額情況
2019年，政府債務(wù)總限額176936萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額143576萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額33360萬(wàn)元。截止2019年底，地方政府債務(wù)余額176936萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)143577萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)33359萬(wàn)元。
（二）地方政府債券發(fā)行情況
2019年，市轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額18800萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額6400萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額12400萬(wàn)元，據(jù)此，發(fā)行一般債券143577萬(wàn)元，專項(xiàng)債券33359萬(wàn)元，平均期限10年，平均利率3.4%。
(三)地方政府債務(wù)還本付息情況
2019年償還地方政府債券本金2200萬(wàn)元，其中一般債券2200萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)0萬(wàn)元，支付地方政府債券利息5820萬(wàn)元，其中一般債券利息5017萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息803萬(wàn)元。
（四）地方政府債務(wù)還本付息預(yù)算情況說(shuō)明
2020年償還地方政府債券本金18300萬(wàn)元，其中一般債券9300萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)9000萬(wàn)元，支付地方政府債券利息6597萬(wàn)元，其中一般債券利息5387萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息1210萬(wàn)元。
三、預(yù)算績(jī)效管理工作方案
為推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定以下方案。
一、指導(dǎo)思想
貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）以及中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，以績(jī)效管理“提質(zhì)強(qiáng)效”為重心，前移績(jī)效關(guān)口向事前和事中聚焦，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、硬化責(zé)任約束，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。
二、工作內(nèi)容
2019年預(yù)算績(jī)效管理，重在提升績(jī)效管理理念，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
（一）開(kāi)展績(jī)效管理課題調(diào)研（3-6月）
積極參與區(qū)委區(qū)政府部署的大調(diào)研活動(dòng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)查研究，用“真調(diào)研、實(shí)成果”推進(jìn)財(cái)政改革。今年將以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”為課題開(kāi)展調(diào)研，學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)，提升我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理水平。
（二）完善預(yù)算績(jī)效管理制度（5-12月）
對(duì)照上級(jí)有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理文件要求，清理目前仍在生效的區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理文件，包括文件的生效日期、主體內(nèi)容、執(zhí)行情況等，結(jié)合實(shí)際對(duì)標(biāo)完善有關(guān)績(jī)效責(zé)任約束制度，查漏補(bǔ)缺，確保相關(guān)制度運(yùn)行的持續(xù)性與穩(wěn)定性。
（三）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理（全年）
預(yù)算編制有目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)管理重在建立和完善項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核、批復(fù)和公開(kāi)機(jī)制。
1.部門(mén)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)（10-11月）預(yù)算單位編制2020年度部門(mén)預(yù)算時(shí)，同步申報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，包含部門(mén)整體支出和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。錄入預(yù)算申報(bào)系統(tǒng)的電子版與紙質(zhì)版申報(bào)表同步進(jìn)入財(cái)政審核程序。為前移績(jī)效關(guān)口，擬組織第三方對(duì)新出臺(tái)的重大政策、項(xiàng)目試點(diǎn)開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，績(jī)效評(píng)估結(jié)果將為政府決策提供參考依據(jù)。
2.績(jī)效目標(biāo)財(cái)政審核（9-12月）預(yù)算編審“二上二下”啟動(dòng)時(shí)，財(cái)政部門(mén)同步組織第三方對(duì)紙質(zhì)版績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行跟蹤審核，審核通過(guò)后及時(shí)調(diào)整編審系統(tǒng)電子版。未納入“二上二下”的專項(xiàng)資金（包括預(yù)算代編專項(xiàng)、政府性基金等），在確定支出范圍后，資金使用主管部門(mén)(單位)應(yīng)補(bǔ)報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
3.績(jī)效目標(biāo)財(cái)政批復(fù)（1-2月）部門(mén)預(yù)算經(jīng)區(qū)人大審查批準(zhǔn)后，績(jī)效目標(biāo)由區(qū)財(cái)政局同步批復(fù)，并與預(yù)算執(zhí)行同步運(yùn)行。預(yù)算單位在公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算時(shí)，應(yīng)同步公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。逐步引導(dǎo)部門(mén)一般公共預(yù)算安排的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，并納入政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)。
（四）開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控（6-12月）
預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控。圍繞績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性，對(duì)部門(mén)資金績(jī)效運(yùn)行情況實(shí)行“雙監(jiān)控”。
1.部門(mén)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控（6-11月）預(yù)算單位對(duì)部門(mén)整體支出和 30 萬(wàn)元以上非工作經(jīng)費(fèi)類(lèi)項(xiàng)目支出同步開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。主要圍繞績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行，項(xiàng)目實(shí)施管理，以及績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度情況實(shí)行跟蹤監(jiān)控，并在9月底、11月底兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)向區(qū)財(cái)政局報(bào)送績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控情況。
2.重點(diǎn)績(jī)效跟蹤監(jiān)控（9-11月）區(qū)財(cái)政局組織對(duì)預(yù)算單位報(bào)送的績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控情況進(jìn)行審核和匯總，并選取部分支出項(xiàng)目委托第三方進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施，督促預(yù)算單位加快資金項(xiàng)目落地，監(jiān)控結(jié)果將與預(yù)算進(jìn)度安排掛鉤。
（五）實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)（4-12月）
預(yù)算完成有評(píng)價(jià)。部門(mén)預(yù)算執(zhí)行完成后，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面、細(xì)致的考量財(cái)政資金的產(chǎn)出和效益。
1.部門(mén)績(jī)效自評(píng)（4-6月）年度預(yù)決算啟動(dòng)時(shí)，預(yù)算單位在應(yīng)同步組織對(duì)本部門(mén)2018年度整體支出和項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告，并將自評(píng)材料報(bào)送區(qū)財(cái)政部門(mén)審核，同時(shí)在部門(mén)網(wǎng)站或財(cái)政部門(mén)網(wǎng)站專欄公開(kāi)。區(qū)財(cái)政局將組織第三方對(duì)自評(píng)報(bào)告質(zhì)量再評(píng)價(jià)，并實(shí)施績(jī)效自評(píng)質(zhì)量通報(bào)機(jī)制。
2.重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)（8-12月）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍將延伸到重大政策項(xiàng)目評(píng)價(jià)，重點(diǎn)涵蓋扶貧資金與財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目。將重點(diǎn)擇選事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善的、專項(xiàng)資金績(jī)效有待提升的項(xiàng)目，報(bào)經(jīng)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)“點(diǎn)題”批示后，委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（六）落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（全年）
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果是預(yù)算績(jī)效管理落到實(shí)處、取得實(shí)效的關(guān)鍵，是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)。
1.落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告機(jī)制。上述各項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作完成后，在12月底前，區(qū)直部門(mén)應(yīng)按績(jī)效考評(píng)要求報(bào)送年度績(jī)效評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告與佐證材料。
2.落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)機(jī)制。按照“誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)擔(dān)責(zé)、誰(shuí)實(shí)施誰(shuí)公開(kāi)”的原則，及時(shí)對(duì) 2019 年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告提出問(wèn)題進(jìn)行整改，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。區(qū)直部門(mén)要將績(jī)效自評(píng)報(bào)告和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告在部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站（或區(qū)政府網(wǎng)站）實(shí)時(shí)公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容做到“非涉密、全公開(kāi)”，主動(dòng)接受社會(huì)公眾監(jiān)督。
3.落實(shí)與預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制。進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制，對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目督促整改，對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回。
4.落實(shí)省市政府績(jī)效考評(píng)機(jī)制。進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理和政府績(jī)效評(píng)估有機(jī)結(jié)合機(jī)制。做好2020年省對(duì)縣區(qū)績(jī)效評(píng)估工作，完善區(qū)直部門(mén)的政府績(jī)效評(píng)估考核指標(biāo)，將全面實(shí)施績(jī)效管理關(guān)鍵點(diǎn)列入政府績(jī)效評(píng)估考核指標(biāo)，并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)低效單位實(shí)施問(wèn)責(zé)約談機(jī)制。
三、工作要求
（一）高度重視，精心組織。要進(jìn)一步提高對(duì)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作重要性認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，不斷增強(qiáng)績(jī)效管理的針對(duì)性和有效性。切實(shí)發(fā)揮績(jī)效管理主體作用，組織、指導(dǎo)和督促各預(yù)算單位開(kāi)展績(jī)效管理工作。
（二）制定方案，確保實(shí)效。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各自職能特點(diǎn)和工作實(shí)際，制定本單位績(jī)效管理工作方案，抓好績(jī)效目標(biāo)源頭管理、加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控監(jiān)督作用、提高支出績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量和強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
（三）落實(shí)責(zé)任，全面推進(jìn)。各部門(mén)要高度重視，切實(shí)擔(dān)負(fù)預(yù)算績(jī)效管理的組織責(zé)任，建立健全管理體制，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋。
四：“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年君山區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)上級(jí)和區(qū)政府部署安排，經(jīng)區(qū)財(cái)政局匯總，君山區(qū)行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款（包括一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）安排的2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2102.02萬(wàn)元，同比下降8.4% ，其中：公務(wù)接待費(fèi)1314.56萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)9萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)778.46萬(wàn)元。2020年君山區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)同比上年下降192.98萬(wàn)元。
五：扶貧資金情況說(shuō)明
君山區(qū)2019年扶貧資金情況說(shuō)明
2019年我區(qū)財(cái)政扶貧資金預(yù)算投入2534萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助資金投入1090萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政投入1444萬(wàn)元。
上級(jí)補(bǔ)助財(cái)政扶貧資金投入1090萬(wàn)元，其中：上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金60萬(wàn)元，2019年支付40萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金20萬(wàn)元，其中河道砂石資源收入安排的支出(2019年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金）由于指標(biāo)年底才到達(dá)未支付，2018年光伏扶貧工程省預(yù)算內(nèi)基建資金（省廳已電話通知可能會(huì)收回資金）10萬(wàn)元未付；一般轉(zhuǎn)移支付1030萬(wàn)元，已按要求全部支付。
本級(jí)財(cái)政投入1444萬(wàn)元，其中年初預(yù)算扶貧資金1004萬(wàn)元，年中調(diào)整預(yù)算375萬(wàn)元，其他投入65萬(wàn)元。