2020年度岳陽市君山區(qū)水利局(本級)部門決算說明
2020年度岳陽市君山區(qū)水利局(本級)部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)水利局(本級)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)水利局(本級)概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
2、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。
3、指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
5、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
6、組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)長江岸線和河勢控制工程運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長制組織實施具體工作。
7、組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)水土保持工作。
9、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
11、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治回話和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計劃生育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊伍建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)水庫移民管理工作。
14、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)水利局(本級)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、辦公室（政策法規(guī)股）；2、規(guī)劃計劃與設(shè)計股；3、機(jī)電排灌股；4、水庫移民股；5、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長制工作辦公室牌子）；6、財務(wù)股；7、黨建辦（政工人事股）；8、水資源管理和水土保持股（行政審批股）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)水利局(本級)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括水利局本級。
第二部 岳陽市君山區(qū)水利局(本級)2020年度部門決算表（見附表）
第三部 岳陽市君山區(qū)水利局(本級)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計24117.07萬元，與2019年相比，收、支總計各減少4025萬元，減少14.3%。主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補(bǔ)助資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計24117.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入22613.87萬元，占93.77%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1503.2萬元，占6.23%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計18032.07萬元，其中：基本支出481.96萬元，占2.67%；項目支出17550.11萬元，占97.33%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計24117.07萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少4025萬元，減少14.3%。主要原因是一般公共服務(wù)收、支總計減少597.21萬元，農(nóng)林水收、支總計減少11105.14萬元。主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補(bǔ)助資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出16528.87萬元，占本年支出合計的91.66%。與2019年度相比，財政撥款支出減少11613萬元，減少41.27%,主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級補(bǔ)助資金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出16528.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出134.38萬元，占0.81%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.16萬元，占0.38%；衛(wèi)生健康（類）支出20.64萬元，占0.12%；節(jié)能環(huán)保（類）支出265.37萬元，占1.61%；農(nóng)林水（類）支出15772.49萬元，占95.43%；住房保障（類）支出33.83萬元，占0.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出240萬元，占1.45%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1406.03萬元，支出決算為16,528.87萬元，完成年初預(yù)算的1175.57%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致發(fā)展與改革事務(wù)支出超過年初預(yù)算100.18萬元。
2、一般公共服務(wù)支出（類）審計事務(wù)（款）審計業(yè)務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元。審計事務(wù)支出超24萬元的原因是年初未安排預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.2萬元。財政下達(dá)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致其他一般公共服務(wù)支出超年初預(yù)算10.2萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為77萬元，支出決算為26.53萬元，完成年初預(yù)算的34.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)退休人員離退休費未計入決算數(shù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為31.39萬元，支出決算數(shù)為31.39萬元，完成年初預(yù)算100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為1.9萬元，支出決算數(shù)為1.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是在職員工人數(shù)及工資調(diào)整導(dǎo)致繳費基數(shù)的增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保險和就業(yè)支出（款）其他對個人和家庭的補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算數(shù)為2.34萬元，支出決算數(shù)為2.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.32萬元，較年初預(yù)算的增加0.32萬元，原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理年初無預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為14.71萬元，支出決算數(shù)為14.71萬元，完成年初預(yù)算100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為4.86萬元，支出決算數(shù)為4.86萬元，完成年初預(yù)算100%。
10、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.75萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助無年初預(yù)算，為年中追加。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.64萬元，較年初預(yù)算的增加79.64萬元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，較年初預(yù)算的增加100萬元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.73萬元，較年初預(yù)算的增加85.73萬元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為558.45萬元，支出決算為325.58萬元，完成年初預(yù)算的58.3%。決算數(shù)小于預(yù)算書的原因是公務(wù)員是三個月工資及政府績效考核獎未計入決算。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）
年初預(yù)算為94.6萬元，支出決算為39.02萬元，較年初預(yù)算的減少0.98萬元的原因是繳納殘保金，非稅收入計入行政運(yùn)行科目等原因扣減機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130.84萬元，較年初預(yù)算的增加130.84萬元的原因是年初無預(yù)算，為年中追加。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10407.02萬元，較年初預(yù)算的增加10407.02萬元的原因是水利工程建設(shè)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行維護(hù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為286萬元，較年初預(yù)算的增加286萬元的原因是水利工程運(yùn)行與維護(hù)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，較年初預(yù)算的增加13萬元的原因是水資源節(jié)約管理與保護(hù)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）
年初預(yù)算為90萬元，支出決算為98.8萬元，較年初預(yù)算的增加8.8萬元的原因是防汛突發(fā)事件追加防汛經(jīng)費。
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）
年初預(yù)算為526萬元，支出決算為4409萬元，較年初預(yù)算的增加3883萬元的原因是防汛突發(fā)事件追加電費等開支。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為22.78萬元，支出決算為33.83萬元，較年初預(yù)算增加11.05萬元，原因是在職人員編制數(shù)調(diào)整。
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為240萬元，較年初預(yù)算增加240萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出481.96萬元，其中:
人員經(jīng)費437.59萬元，占基本支出的90.79%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費44.37萬元，占基本支出的9.21%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.85萬元，支出決算為10.85萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算10.85萬元，支出決算為10.85萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.01萬元，減少0.13%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算10.85萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為10.85萬元，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)水利局(本級)2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次170個、接待人次2007人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結(jié)余0萬元,本年收入1503.2萬元,占本年收入合計的6.23%。本年支出1503.2萬元,占本年支出合計的8.34%，其中:基本支出0萬元,項目支出1503.2萬元，年末結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
為落實績效評價工作，我局成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過查閱資料，查看現(xiàn)場，發(fā)放群眾滿意度調(diào)查問卷等方式，對照自評得分表嚴(yán)格按要求逐項打分，開展自評工作。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
1.堤防維護(hù)及電排績效自評綜合得分95分，評價等級為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費自評綜合得分96分，評價等級為優(yōu)。
3.排漬電費自評綜合得分95分，評價等級為優(yōu)。
4.水利設(shè)施修復(fù)綜合得分96分，評價等級為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
1、預(yù)算支出決算情況。根據(jù)重大建設(shè)項目和大額資金的決策流程。按照基本建設(shè)程序，按照招標(biāo)管理辦法和政府采購制度。對土建及金結(jié)及制安及設(shè)備采購等實行公開招標(biāo)。對符合政府采購程序的按相關(guān)流程辦理。
2、預(yù)算支出過程情況。經(jīng)施工方申報、監(jiān)理審核、項目法人審批，再報財政局業(yè)務(wù)股室審核。走國庫集中支付程序。項目完工結(jié)算審計后，除保留質(zhì)保金外，工程款項都落實到位。
3、預(yù)算支出產(chǎn)出情況。項目完成年度目標(biāo)和總體目標(biāo)后，能較好地發(fā)揮投資效益。
4、預(yù)算支出效益情況。項目建成投運(yùn)后可促成經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展；三垸錢糧湖蓄洪垸安全建設(shè)及分洪閘工程建設(shè)達(dá)到安全蓄洪目標(biāo)。重點地區(qū)排澇能力建設(shè)通過改擴(kuò)建工程，采用節(jié)能技術(shù)、工藝和設(shè)備，加強(qiáng)節(jié)能管理，提高了排澇能力及能效水平，能夠?qū)崿F(xiàn)項目批復(fù)要求的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)等效益指標(biāo)。
十、其他重要事項情況說明
（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
岳陽市君山區(qū)水利局(本級)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出86.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少67.98萬元，下降78.77%，是因為厲行節(jié)約，壓縮辦公費等開支。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費0 萬元，人數(shù) 0 人，開支培訓(xùn)費0 萬元，人數(shù)0 人，開支0 萬元。
（三）關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額283.3萬元，其中：政府采購貨物支出132.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出150.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額283.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
抗疫特別國債安排的支出（類）：是指用于抗疫特別國債安排的支出項目，包括特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽市君山區(qū)水利局(本級)部門決算公開表格.XLS