2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局（匯總）部門決算說(shuō)明
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4、指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
7、組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)及河口的安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)長(zhǎng)江岸線和河勢(shì)控制工程運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
8、組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。
10、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對(duì)水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
12、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治回話和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要
水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
14、負(fù)責(zé)水庫(kù)移民管理工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與設(shè)計(jì)股、機(jī)電排灌股、水庫(kù)移民股、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長(zhǎng)制工作辦公室牌子）、財(cái)務(wù)股、黨建辦（政工人事股）、水資源和水土保持股（行政審批股）8個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)本級(jí)、岳陽(yáng)市君山區(qū)君山垸水委會(huì)、岳陽(yáng)市君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)、岳陽(yáng)市君山區(qū)錢南垸水委會(huì)、岳陽(yáng)市君山區(qū)錢北垸水委會(huì)、岳陽(yáng)市君山區(qū)君山垸電排總站、岳陽(yáng)市君山區(qū)建設(shè)垸電排總站、岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖垸電排總站、岳陽(yáng)市君山區(qū)建設(shè)西垸水委會(huì)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)25907.03萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少4670.36萬(wàn)元，下降15.27%， 主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)25907.03萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政撥款收入24403.83萬(wàn)元，占94.20%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1503.20萬(wàn)元，占5.8%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)19822.03萬(wàn)元，其中：基本支出2271.91萬(wàn)元，占11.46%；項(xiàng)目支出17550.11萬(wàn)元，占88.54%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)25907.03萬(wàn)元，支出總計(jì)19822.03萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6085萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4670.36萬(wàn)元,下降15.27%，主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出18318.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.41%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少12258.56萬(wàn)元，下降40.09%，主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出18318.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出134.38萬(wàn)元，占0.73%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出484.17萬(wàn)元，占2.64%；衛(wèi)生健康（類）支出114.10萬(wàn)元，占0.63%；節(jié)能環(huán)保支出農(nóng)林水（類）支出265.37萬(wàn)元，占1.44%；農(nóng)林水支出16928.12萬(wàn)元，占92.40%；住房保障支出152.68萬(wàn)元，占0.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出240萬(wàn)元，占1.32%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3517.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18318.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的520.76%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致發(fā)展與改革事務(wù)支出超過(guò)年初預(yù)算100.18萬(wàn)元。
2、一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元。審計(jì)事務(wù)支出超24萬(wàn)元的原因是年初未安排預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.2萬(wàn)元。財(cái)政下達(dá)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致其他一般公共服務(wù)支出超年初預(yù)算10.2萬(wàn)元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為77萬(wàn)元，支出決算為26.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)退休人員離退休費(fèi)未計(jì)入決算數(shù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為528.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為215.73，完成年初預(yù)算40.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是事業(yè)退休人員離退休費(fèi)未計(jì)入決算數(shù)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為213.31萬(wàn)元，支出決算數(shù)為220.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算103.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是在職員工人數(shù)及工資調(diào)整導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是在職員工人數(shù)及工資調(diào)整導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（款）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2.34萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加0.32萬(wàn)元，原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理年初無(wú)預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為85.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為88.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算103.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是事業(yè)單位工資調(diào)整引起繳費(fèi)基數(shù)的增加。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
11、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助無(wú)年初預(yù)算，為年中追加。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為79.64萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加79.64萬(wàn)元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加100萬(wàn)元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為85.73萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加85.73萬(wàn)元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為558.45萬(wàn)元，支出決算為325.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.3%。決算數(shù)小于預(yù)算書的原因是公務(wù)員是三個(gè)月工資及政府績(jī)效考核獎(jiǎng)未計(jì)入決算。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為94.6萬(wàn)元，支出決算為39.02萬(wàn)元，較年初預(yù)算的減少0.98萬(wàn)元的原因是繳納殘保金，非稅收入計(jì)入行政運(yùn)行科目等原因扣減機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1150.69萬(wàn)元，支出決算為1286.47萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加135.78萬(wàn)元的原因事業(yè)單位在職人員人數(shù)增加及工資調(diào)整。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10407.02萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加10407.02萬(wàn)元的原因是水利工程建設(shè)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為286萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加286萬(wàn)元的原因是水利工程運(yùn)行與維護(hù)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加13萬(wàn)元的原因是水資源節(jié)約管理與保護(hù)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為90萬(wàn)元，支出決算為98.8萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加8.8萬(wàn)元的原因是防汛突發(fā)事件追加防汛經(jīng)費(fèi)。
22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為526萬(wàn)元，支出決算為4409萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加3883萬(wàn)元的原因是防汛突發(fā)事件追加電費(fèi)等開支。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為158.64萬(wàn)元，支出決算為152.68萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少5.94萬(wàn)元，原因是住房公積金繳費(fèi)比例調(diào)減。
24、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為240萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加240萬(wàn)元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2271.91萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2163.55萬(wàn)元，占基本支出的95.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)108.36萬(wàn)元，占基本支出的4.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.69萬(wàn)元，支出決算為15.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化；與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算15.69萬(wàn)元，支出決算為15.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有發(fā)生增減變動(dòng)；與上年相比減少0.01萬(wàn)元，下降0.06%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.69萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.69萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓243批次，接待人次2507人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1503.2萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1503.2萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1503.2萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
為落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)查閱資料，查看現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)放群眾滿意度調(diào)查問(wèn)卷等方式，對(duì)照自評(píng)得分表嚴(yán)格按要求逐項(xiàng)打分，開展自評(píng)工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.堤防維護(hù)及電排績(jī)效自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜合得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
3.排漬電費(fèi)自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
4.水利設(shè)施修復(fù)綜合得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
1、預(yù)算支出決算情況。根據(jù)重大建設(shè)項(xiàng)目和大額資金的決策流程。按照基本建設(shè)程序，按照招標(biāo)管理辦法和政府采購(gòu)制度。對(duì)土建及金結(jié)及制安及設(shè)備采購(gòu)等實(shí)行公開招標(biāo)。對(duì)符合政府采購(gòu)程序的按相關(guān)流程辦理。
2、預(yù)算支出過(guò)程情況。經(jīng)施工方申報(bào)、監(jiān)理審核、項(xiàng)目法人審批，再報(bào)財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核。走國(guó)庫(kù)集中支付程序。項(xiàng)目完工結(jié)算審計(jì)后，除保留質(zhì)保金外，工程款項(xiàng)都落實(shí)到位。
3、預(yù)算支出產(chǎn)出情況。項(xiàng)目完成年度目標(biāo)和總體目標(biāo)后，能較好地發(fā)揮投資效益。
4、預(yù)算支出效益情況。項(xiàng)目建成投運(yùn)后可促成經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展；三垸錢糧湖蓄洪垸安全建設(shè)及分洪閘工程建設(shè)達(dá)到安全蓄洪目標(biāo)。重點(diǎn)地區(qū)排澇能力建設(shè)通過(guò)改擴(kuò)建工程，采用節(jié)能技術(shù)、工藝和設(shè)備，加強(qiáng)節(jié)能管理，提高了排澇能力及能效水平，能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目批復(fù)要求的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)等效益指標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.30萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少67.98萬(wàn)元，下降78.77%，是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮辦公費(fèi)等開支。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0 人，開支0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額283.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出132.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出150.36萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額283.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx