2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門決算說(shuō)明
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
1.協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2.受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)請(qǐng)示區(qū)人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)；對(duì)區(qū)人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和區(qū)人民政府的工作部署，對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議；收集、整理、傳遞政務(wù)信息，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。
4.督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)對(duì)區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突出事件的應(yīng)急處置工作。
6.組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
7. 制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃并組織實(shí)施；制定簽訂年度禁毒工作責(zé)任書，督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制，對(duì)各鎮(zhèn)（街道）場(chǎng)、禁毒委成員單位責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行檢查及考核。
8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書一室、秘書二室、總值班室、督查室、政工人事室、行政室、金融工作室、電子政務(wù)室、禁毒辦等9個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室本級(jí)和岳陽(yáng)市君山區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1215.88萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少474萬(wàn)元，下降28.05%，主要是2019年政府辦公樓進(jìn)行了整體維修，該工程已于2019年基本竣工。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1215.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1215.88萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1148.26萬(wàn)元，其中：基本支出947.86萬(wàn)元，占82.55%；項(xiàng)目支出200.40萬(wàn)元，占17.45%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1215.88萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少474.00萬(wàn)元,下降28.05%，主要是2019年政府辦公樓進(jìn)行了整體維修，該工程已于2019年基本竣工。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1148.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少541.54萬(wàn)元，下降32.05%，主要是2019年政府辦公樓進(jìn)行了整體維修，該工程已于2019年基本竣工。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1148.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出739.29萬(wàn)元，占64.38%；公共安全（類）支出167.76萬(wàn)元，占14.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出144.07萬(wàn)元，占12.55%；衛(wèi)生健康（類）支出40.23萬(wàn)元，占3.5%；農(nóng)林水（類）支出4萬(wàn)元，占0.35%；金融（類）支出12萬(wàn)元，占1.05%；住房保障（類）支出40.91萬(wàn)元，占3.56%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1085.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1148.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.77%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為499.08萬(wàn)元，支出決算為499.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.08%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200.40萬(wàn)元，支出決算為200.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.63萬(wàn)元，支出決算為29.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.58萬(wàn)元，支出決算為0.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
6、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
7、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.76萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加51.76萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
8、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為86萬(wàn)元，支出決算為86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為82.81萬(wàn)元，支出決算為82.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.17萬(wàn)元，支出決算為6.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.67萬(wàn)元，支出決算為50.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.03萬(wàn)元，支出決算為3.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加4.23萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.13萬(wàn)元，支出決算為21.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.62萬(wàn)元，支出決算為2.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.72萬(wàn)元，支出決算為10.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
18、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款），財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.53萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加1.53萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
19、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
20、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為36.34萬(wàn)元，支出決算為40.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入，年初沒(méi)有納入年初預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出947.86萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)651.40萬(wàn)元，占基本支出的68.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)296.46萬(wàn)元，占基本支出的31.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為89.50萬(wàn)元，支出決算為64.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.71%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算80.5萬(wàn)元，支出決算為57.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少14.54萬(wàn)元，下降20.13%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為6.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少5.52萬(wàn)元，下降18.09%，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算57.66萬(wàn)元，占89.84%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.52萬(wàn)元，占10.16%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為57.66萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓205批次，接待人次2050人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.52萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.52萬(wàn)元，主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào)）文件精神，為全面推進(jìn)部門整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升財(cái)政資金的使用效率，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，我單位對(duì)2020年部門整體支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出情況開展了績(jī)效自評(píng)工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室以部門為主體的開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2020年君山區(qū)人民政府辦公室整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)君山區(qū)人民政府辦公室班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 296.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少77.53萬(wàn)元，下降20.73%。主要原因厲行節(jié)約，壓縮了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元，人數(shù)0人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門決算公開表格.xls
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx