岳陽(yáng)市君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)、職能職責(zé)

1、協(xié)助黨和政府貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮基層協(xié)會(huì)組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和會(huì)員的示范帶頭作用，動(dòng)員、組織群眾自覺(jué)實(shí)行計(jì)劃生育，協(xié)助黨和政府統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題；2、組織開(kāi)展全區(qū)人口和計(jì)劃生育重大問(wèn)題、群眾工作的政策與動(dòng)態(tài)研究，為區(qū)委區(qū)政府提供相關(guān)決策意見(jiàn)和建議；3、制定全區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全區(qū)各地建立健全全區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)專(zhuān)職隊(duì)伍、會(huì)員隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍；組織計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié)表彰；4、組織基層協(xié)會(huì)開(kāi)展群眾性的計(jì)劃生育宣傳教育活動(dòng)，開(kāi)展優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康和避孕節(jié)育知識(shí)的普及活動(dòng)；5、協(xié)調(diào)社會(huì)力量，整合各類(lèi)資源，廣泛開(kāi)展生育關(guān)懷行動(dòng)（關(guān)懷困難的計(jì)劃生育家庭、關(guān)懷育齡群眾生殖健康、關(guān)懷獨(dú)生子女、關(guān)懷女孩健康成長(zhǎng)、關(guān)懷基層計(jì)劃生育工作者）；6、推進(jìn)計(jì)劃生育存（居）民自治工作，指導(dǎo)基層協(xié)會(huì)在計(jì)劃生育村（居）民自治工作中發(fā)揮生力軍作用；7、指導(dǎo)基層協(xié)會(huì)積極發(fā)揮民主參與、民主監(jiān)督作用，反映群眾訴求，維護(hù)群眾合法權(quán)益；8、開(kāi)展對(duì)外工作交流，完成上級(jí)和區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)無(wú)人員編制，由其他單位人員兼任。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

我協(xié)會(huì)2021年沒(méi)有納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件6-11、14-24、28表均為空。2021年部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，收入為一般預(yù)算撥款收入；支出僅包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（基本支出已納入衛(wèi)健局預(yù)算）。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款18萬(wàn)元（全部為經(jīng)費(fèi)撥款），一般公共預(yù)算撥款收入和去年持平。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，較去年支出持平，全部為醫(yī)療健康支出18萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算18萬(wàn)元，其中，醫(yī)療健康支出18萬(wàn)元。占100 %。具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元（計(jì)生協(xié)會(huì)人員全部為兼職人員，基本支出已納入衛(wèi)健局2021年預(yù)算），其中：

人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

基本支出與上年一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，全部為計(jì)生協(xié)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目支出與上年持平，主要是2021年計(jì)生村民創(chuàng)建工作、計(jì)生宣傳、生育關(guān)懷、“三結(jié)合”等項(xiàng)目資金預(yù)算。

五、政府性基金支出預(yù)算

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平（計(jì)生協(xié)會(huì)人員全部為兼職人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)已納入衛(wèi)健局2021年預(yù)算）。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0  萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)為0人。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)為0人。

（四）、政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，計(jì)生協(xié)會(huì)共有車(chē)輛 0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 18 萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx