岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)、職能職責(zé)

岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)按規(guī)定做好來(lái)區(qū)重要客人接待工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)和區(qū)直部門(mén)的國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范化管理；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會(huì)務(wù)保障，機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作，機(jī)關(guān)食堂和人大政協(xié)食堂的運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、接待股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、資產(chǎn)股、公務(wù)用車(chē)股6個(gè)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有人數(shù)79人，在編在崗16人，勞務(wù)派遣35人，原招待所未退休人數(shù)11人，原招待所事業(yè)退休人數(shù)17人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍是由2個(gè)單位組成，包括機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)收支總體情況

我單位2021年沒(méi)有納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件23、24表均為空。2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1260.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1260.85萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款1160.85萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬(wàn)元），政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加了207.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了190萬(wàn)元 ，工資福利支出增加了14.61萬(wàn)元,商品服務(wù)支出增加了2.98萬(wàn)元。主要原因今年新增政務(wù)中心辦公用房租賃項(xiàng)目150萬(wàn)，公共節(jié)能及辦公用房工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，會(huì)議中心工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)，新進(jìn)在編在崗工作人員2名，工資有所增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1260.85萬(wàn)元，比去年支出增加20%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出74.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.75萬(wàn)元，住房保障支出10.80萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出1168.32萬(wàn)元。支出較上年增加207.59萬(wàn)元，主要是基本支出增加了17.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了190萬(wàn)元。主要原因今年新增政務(wù)中心辦公用房租賃項(xiàng)目150萬(wàn)，公共節(jié)能及辦公用房工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，會(huì)議中心工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)，新進(jìn)在編在崗工作人員2名，工資有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1260.85萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出74.98萬(wàn)元，占5.95%,衛(wèi)生健康支出6.75萬(wàn)元，占0.54%,住房保障支出10.80萬(wàn)元，占0.86 %,一般公共服務(wù)支出1168.32萬(wàn)元,占92.65%；具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出225.25萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)208.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)17.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了17.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.47%，增加的主要原因?yàn)樾逻M(jìn)在編在崗工作人員2名，工資性支出增加。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1035.6萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，其中：公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心便民服務(wù)用房租賃費(fèi)150萬(wàn)元，機(jī)關(guān)后勤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元，公車(chē)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)577.60萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年增加190萬(wàn)元，主要是2021年新增政務(wù)中心辦公用房租賃項(xiàng)目150萬(wàn)，公共節(jié)能及辦公用房工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，會(huì)議中心工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)的項(xiàng)目資金預(yù)算。

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款15.36萬(wàn)元，較 2020年預(yù)算增加1.22萬(wàn)元，較上年增加9%，主要原因是新進(jìn)在編在崗工作人員2名，辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.48萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）

費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用1.98萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)4.05萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)與 2020 年預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 1.8  萬(wàn)元，擬召開(kāi) 3次  會(huì)議，人數(shù) 70  人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心年度表彰總結(jié)大會(huì)全區(qū)公共節(jié)能活動(dòng)月宣傳動(dòng)員大會(huì)，人數(shù)為200人；全區(qū)資產(chǎn)管理、辦公用房安排工作會(huì)議，人數(shù)為200人。；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.8  萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù) 60  人，內(nèi)容為公車(chē)平臺(tái)司機(jī)安全駕駛培訓(xùn)；擬舉辦 0次 等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）、政府采購(gòu)情況

2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額150萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算150萬(wàn)元。 

（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，我單位共有車(chē)輛1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1260.85萬(wàn)元，其中，基本支出225.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1035.60萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋      

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xlsx