岳陽市君山區(qū)教育局2021年部門預(yù)算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)教育局2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)教育局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)教育局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)依法行政；研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂教育發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
2. 負(fù)責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，組織指導(dǎo)教育理論、教學(xué)方法和現(xiàn)代化教學(xué)手段的研究。
3. 統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)教育改革，理順各種關(guān)系，逐步建立和完善適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和政治體制需要的教育體制及其運(yùn)行機(jī)制。
4. 加強(qiáng)基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，以合格學(xué)校建設(shè)為突破口，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村傾斜，促進(jìn)教育公平。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
5. 領(lǐng)導(dǎo)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)黨的工作宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團(tuán)工作，指導(dǎo)和管理全區(qū)教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作；協(xié)助區(qū)委組織部門作好本系統(tǒng)副科以上學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的考察，并向區(qū)委提出配備調(diào)整意見。
6. 指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國防教育工作;會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全區(qū)家庭教育和社區(qū)教育;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作。
7. 按照國家關(guān)于增加教育投入的方針、政策,監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用，制訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策規(guī)定，指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總上報(bào)全區(qū)各學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理區(qū)本級教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)以及區(qū)外對我區(qū)的教育援助和教育貸款，監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)，組織、指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作。
8. 依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全區(qū)的教師工作。貫徹實(shí)施各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)和各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)教育人事管理；負(fù)責(zé)落實(shí)教師招聘計(jì)劃和教育系統(tǒng)人員調(diào)配等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)教師系列初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘，中、高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的報(bào)批與聘用；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9. 負(fù)責(zé)中等學(xué)歷教育招生考試和學(xué)業(yè)水平考試以及教育所負(fù)擔(dān)的其他社會(huì)考試工作;指導(dǎo)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)籍、學(xué)歷工作;負(fù)責(zé)定向委培師范生的選拔工作。
10.加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
11.組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)對本級人民政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)(辦)人民政府的教育工作以及各級各類教育機(jī)構(gòu)的教育教學(xué)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)。
12.統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作，制定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范漢字工作。
13.負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)的學(xué)校勤工儉學(xué)管理工作。
14.按照干部管理權(quán)限和程序，考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，所屬公益類事業(yè)單位4個(gè)，核定公務(wù)員編制10人，事業(yè)編制36人。目前，局本級在職人員公務(wù)員13人，事業(yè)編36人，共49人，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
1.局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室：辦公室、基礎(chǔ)教育股、教師工作與政工股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（君山區(qū)學(xué)生資助管理中心）、體衛(wèi)安全股（信訪維穩(wěn)應(yīng)急辦、校車安全管理辦）、法規(guī)與審計(jì)股（聯(lián)系派駐紀(jì)檢組）、民辦教育股、黨建辦。
2.公益類事業(yè)單位：君山區(qū)教育科學(xué)研究所、君山區(qū)青少年校外活動(dòng)中心、君山區(qū)勤管儀電站，君山區(qū)招生與考試中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由11個(gè)單位組成，包括教育局本級和柳林洲中心學(xué)校、西城中心學(xué)校、廣興洲鎮(zhèn)中心學(xué)校、許市鎮(zhèn)中心學(xué)校、錢糧湖鎮(zhèn)中心學(xué)校、良心堡鎮(zhèn)中心學(xué)校、采桑湖中心學(xué)校、岳西中學(xué)、君山小學(xué)、錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)共10個(gè)中心學(xué)校和區(qū)直學(xué)校等二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有政府性基金撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)19067.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款19022.83萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款19022.83萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）；納入專戶管理的非稅收入撥款45萬元；政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了1296.22萬元，增加了7.31%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了281.38萬元，工資福利支出增加了935.95萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了52.50萬元，商品服務(wù)支出增加26.39萬元。主要原因是本年度教育系統(tǒng)局本級編制人數(shù)增加25人及中小學(xué)校在去年新招聘一批教師，導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)19067.83萬元，比去年支出增加7.29%，其中：教育支出12328.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4959.88萬元，醫(yī)療健康支出864.46萬元，住房保障支出915.27萬元。支出較上年增加1296.22萬元，主要是基本支出增加了1014.84萬元，項(xiàng)目支出增加了281.38萬元。主要原因是本年度教育系統(tǒng)局本級編制人數(shù)增加25人及全區(qū)中小學(xué)校2020年新招聘一批教師，導(dǎo)致基本支出和項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算19067.83萬元，其中：教育支出12328.22萬元，占65 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出4959.88萬元，占26 %；醫(yī)療健康支出864.46萬元，占4 %；住房保障支出915.27萬元，占5 %；具體安排情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算基本支出16215.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)16039.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)221.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了1014.84萬元，增加6.68%，增加的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革區(qū)編制委員會(huì)核定教育部門編制人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
（二）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2806.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，其中：工作經(jīng)費(fèi)19.38萬元，其他中小學(xué)校（下單位）176萬元，其他中小學(xué)校（審批專項(xiàng)）1511.50萬元，中小學(xué)校教育費(fèi)附加支出（下單位）250萬元，中小學(xué)校教育費(fèi)附加支出（審批專項(xiàng)）850萬元，項(xiàng)目支出較上年增加281.38萬元，主要是2021年根據(jù)全國、全省教育 教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”會(huì)議精神，義務(wù)教育保障機(jī)制等相關(guān)項(xiàng)目資金增加預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年教育局局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款67.31萬元，較 2020 年預(yù)算增加27.82萬元，較上年增加70.45%，主要原因?yàn)閰^(qū)編制委員會(huì)核定教育局機(jī)關(guān)編制人員增加25人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同比增加，但機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)沒有增加，與2020年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.50萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.15萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用12.15萬元），公務(wù)接待費(fèi)26.35萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)與 2020 年預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開40次會(huì)議，人數(shù)500 人，內(nèi)容為教育工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)240人，內(nèi)容為教育專項(xiàng)培訓(xùn)；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，教育局共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為19067.83萬元，其中，基本支出16260.95萬元，項(xiàng)目支出2806.88萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
君山區(qū)教育局2021年部門預(yù)算公開表(教育系統(tǒng)含中小學(xué)）.xlsx