岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、貫徹落實住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的政策法規(guī)；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實施；擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施。
2、承擔(dān)城市建設(shè)工作。參與城建計劃的編制；參與城建工程項目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項目竣工結(jié)算的初審；負(fù)責(zé)中心城區(qū)城建重點項目和舊城改造項目的建設(shè)管理；負(fù)責(zé)組織實施由政府投資的非經(jīng)營性公用建設(shè)項目新建、改建和擴(kuò)建工程；負(fù)責(zé)城區(qū)提質(zhì)改造工作；負(fù)責(zé)海綿城市和城市綜合管廊建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)黑臭水體整治。
3、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)推薦新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制及管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。
4、承擔(dān)人民防空工作。組織開展人民防空組織指揮工作；管理人民防空通信警報建設(shè)；管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)；組織人民防空干部教育培訓(xùn)。
5、承擔(dān)建筑市場管理和建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理和合同備案，核發(fā)《建筑工程施工許可證》；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)對全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)；
6、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計市場監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計審批、施工圖審查、消防設(shè)計的審查驗收；
7、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑市場和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程發(fā)承包計價活動的監(jiān)督和管理。承擔(dān)推薦建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。負(fù)責(zé)對全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房、棚戶區(qū)的改造、貨幣補(bǔ)貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
8、承擔(dān)城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)城區(qū)排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運行維護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市供水建設(shè)、協(xié)調(diào)城市供水工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和運行管理。
9、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室 7個，所屬事業(yè)單位7個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是： 辦公室、行政審批股、政工人事股、計劃財務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、人民防空指揮通信股、房產(chǎn)股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、君山區(qū)消防工作站、君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由機(jī)關(guān)及人民防空指揮通信股2個單位組成，其中機(jī)關(guān)內(nèi)部核算的股室有辦公室、行政審批股、政工人事股、計劃財務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、房產(chǎn)股6個。 二級機(jī)構(gòu)預(yù)算單位君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心（污水處理二廠、錢糧湖污水廠）、君山區(qū)消防工作站、君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心7個二級機(jī)構(gòu)為內(nèi)部核算單位。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1722.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1182.94萬元（其中經(jīng)費撥款1052.94萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款130萬元），政府性基金撥款540萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了234.34萬元，下降了18.2%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了270.04萬元 ，主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。工資福利支出增加了26.67萬元,商品服務(wù)支出增加9.03萬元，主要原因是新成立機(jī)構(gòu)公開招考增加了6名工作人員。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1722.94萬元，比去年支出下降27.17%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出145.1萬元，醫(yī)療健康支出23.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1392.35萬元，住房保障支出31.76萬元。支出較上年減少594.34萬元，主要是基本支出減少了17.3萬元，項目支出減少了577.04萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1722.94萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出145.1萬元，占8.42%,醫(yī)療健康支出23.73萬元，占1.38%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1392.35萬元，占80.81%，住房保障支出31.76萬元，占1.84%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出625.58萬元，其中：
人員經(jīng)費570.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費55.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了17.3萬元，下降2.7%，下降的主要原因為機(jī)構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出1097.36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項，項目支出較上年減少577.04萬元，主要是2021年污水凈化中心實行PPP模式，運行費用減少；人民防空辦公室預(yù)算單列所以項目資金減少。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為540萬元，用于區(qū)城區(qū)污水凈化維護(hù)540萬元（包括區(qū)城區(qū)污水凈化中心、第二污水處理廠及錢糧湖污水處理廠）的維護(hù)及運行經(jīng)費。與2020年預(yù)算數(shù)相比，減少360萬元，是因為正在實施污水處理PPP模式，所以運行經(jīng)費減少。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2021年君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級和7個二級機(jī)構(gòu)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款197.36萬元，與2020年基本持平。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)37.2萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費22.5萬元（其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費為0.5萬元,其他交通費用22萬元），公務(wù)接待費14.7萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少6.6萬元，下降15 %，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù) 0 人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額350萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 160萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算190萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 萬元，其中，基本支出 萬元，項目支出 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
