一、2017年預(yù)算收入完成情況

2017年實(shí)際完成財(cái)政總收入5361萬(wàn)元，占年初預(yù)算的112.8%。

（一）稅收收入完成1340萬(wàn)元，占任務(wù)的206%；

其中，國(guó)稅完成720萬(wàn)元；地稅完成620萬(wàn)元。

（二）區(qū)財(cái)政一般預(yù)算撥款1564.63萬(wàn)元；

（三）上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1396.37萬(wàn)元；

（四）經(jīng)營(yíng)田收入1060萬(wàn)元。

二、2017年財(cái)政支出完成情況

2016年實(shí)際完成財(cái)政支出5360.2萬(wàn)元。

（一）上解支出1971萬(wàn)元；

其中國(guó)稅720萬(wàn)元、地稅620萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)田收入上繳631萬(wàn)元。

（二）工資性支出387.8萬(wàn)元；

（三）工資性津貼支出477.2萬(wàn)元；

（四）城市建設(shè)事務(wù)支出570.81萬(wàn)元；

（五）社會(huì)保障事務(wù)支出89.59萬(wàn)元；

（六）人口與計(jì)劃生育支出60.4萬(wàn)元；

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出128.4萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)83.9萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)44.5萬(wàn)元；

（八）文教衛(wèi)生事務(wù)支出11.7萬(wàn)元；

（九）農(nóng)林水事務(wù)支出214.5萬(wàn)元；

（十）一般商品服務(wù)支出39.6萬(wàn)元；

（十一）債務(wù)還本付息支出203萬(wàn)元；

（十二）公共安全事務(wù)支出43萬(wàn)元；

（十三）信訪維穩(wěn)及安全生產(chǎn)34.4萬(wàn)元；

（十四）人大政協(xié)事務(wù)支出6.2萬(wàn)元；

（十五）黨建事務(wù)支出5.3萬(wàn)元；

（十六）社會(huì)群眾團(tuán)體事務(wù)支出35.4萬(wàn)元；

（十七）社區(qū)事務(wù)管理支出197萬(wàn)元；

（十八）卸職基層干部10.9萬(wàn)元；

（十九）專項(xiàng)事務(wù)管理支出38.4萬(wàn)元；

（二十）老干支部及離退休干部經(jīng)費(fèi)10.7萬(wàn)元；

（二十一）殘疾人保障費(fèi)支出3.8萬(wàn)元；

（二十二）其它對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助251.9萬(wàn)元；

（二十三）財(cái)稅事務(wù)支出30萬(wàn)元；

（二十四）村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)530萬(wàn)元；

（二十五）宣傳教育及其它中心工作9.2萬(wàn)元。

2018年預(yù)算安排

2018年預(yù)算總收入4254.94萬(wàn)元

一、區(qū)財(cái)政一般預(yù)算撥款1729.94萬(wàn)元

二、上級(jí)補(bǔ)助收入1375萬(wàn)元

三、經(jīng)營(yíng)田收入1150.21萬(wàn)元

2018年財(cái)政預(yù)算總支出4254.94萬(wàn)元

一、上解支出631萬(wàn)元

二、工資性支出409萬(wàn)元

三、津補(bǔ)貼及績(jī)效557.73萬(wàn)元

四、城市建設(shè)事務(wù)支出594.96萬(wàn)元

1、城建環(huán)衛(wèi)站274.8萬(wàn)元；

2、城市建設(shè)及維護(hù)167.76萬(wàn)元（含環(huán)境保護(hù)與管理、墟場(chǎng)管理、污水處理及設(shè)施維護(hù)）。

3、城鄉(xiāng)環(huán)境整治及控違拆違經(jīng)費(fèi)152.4萬(wàn)元。

1城建規(guī)劃辦19.4萬(wàn)元；

2農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾清運(yùn)128萬(wàn)元；

3控違拆違經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

五、社會(huì)保障事務(wù)支出64.55萬(wàn)元

1、社保站經(jīng)費(fèi)33.05萬(wàn)元；

2、民政所經(jīng)費(fèi)12.9萬(wàn)元；

3、敬老院經(jīng)費(fèi)18.6萬(wàn)元。

六、人口與計(jì)劃生育支出47.44萬(wàn)元（含保模經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元）

七、殘疾人保障金3.8萬(wàn)元

八、“三公”經(jīng)費(fèi)134.46萬(wàn)元

1、公務(wù)接待89.1萬(wàn)元；

2、公務(wù)用車(chē)45.36萬(wàn)元。

九、一般商品服務(wù)支出41.6萬(wàn)元

辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、水費(fèi)0.46萬(wàn)元、電費(fèi)2.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.8萬(wàn)元、維修費(fèi)4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310.7萬(wàn)元

1、養(yǎng)老統(tǒng)籌96萬(wàn)元；

2、醫(yī)保126萬(wàn)元；

3、住房公積金55.6萬(wàn)元；

4、卸職基層干部33萬(wàn)元。

十一、債務(wù)還本支出200萬(wàn)元

十二、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)530萬(wàn)元（含區(qū)撥轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)營(yíng)田收入返回、村干部打卡工資、遠(yuǎn)程教育、村務(wù)監(jiān)督、村集體經(jīng)濟(jì)引導(dǎo)資金、環(huán)境衛(wèi)生獎(jiǎng)補(bǔ)）。

十三、信訪維穩(wěn)及安全生產(chǎn)28萬(wàn)元（含反邪教、地下六合彩、打非治違、安全生產(chǎn)、消防等）。

十四、財(cái)稅事務(wù)支出30萬(wàn)元（財(cái)源建設(shè)、經(jīng)營(yíng)田收入上繳激勵(lì)資金）。

十五、人大政協(xié)事務(wù)支出5萬(wàn)元

十六、黨建事務(wù)支出5萬(wàn)元

十七、公安、司法事務(wù)支出40萬(wàn)元（含巡邏隊(duì)、社區(qū)矯正、司法所經(jīng)費(fèi)、禁毒、法制君山建設(shè)、法律顧問(wèn)）。

十八、文教衛(wèi)生事務(wù)支出15萬(wàn)元（含兩項(xiàng)督導(dǎo)評(píng)估、醫(yī)院、拖欠教師養(yǎng)老統(tǒng)籌單位部分）。

十九、社會(huì)及群眾團(tuán)體事務(wù)支出35萬(wàn)元（共青團(tuán)、婦聯(lián)、六礦、工會(huì)）。

二十、農(nóng)林水事務(wù)支出234.7萬(wàn)元

1、二級(jí)排水17萬(wàn)元；

2、防汛抗旱100萬(wàn)元；

3、動(dòng)物防疫6萬(wàn)元；

4、農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)14萬(wàn)元；

5、農(nóng)業(yè)科技推廣2萬(wàn)元；

6、林業(yè)2萬(wàn)元；

7、美麗鄉(xiāng)村及精準(zhǔn)扶貧20萬(wàn)元；

8、二水廠15.5萬(wàn)元；

9、農(nóng)經(jīng)中心經(jīng)費(fèi)30.8萬(wàn)元；

10、經(jīng)管站及土地流轉(zhuǎn)中心27.4萬(wàn)元。

二十、宣傳教育及其它中心工作10萬(wàn)元

二十一、實(shí)事辦理及項(xiàng)目建設(shè)管理、協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元（含“六小一中心”建設(shè)資金、項(xiàng)目辦經(jīng)費(fèi)）。

二十二、社區(qū)事務(wù)管理支出252萬(wàn)元（含社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)組織規(guī)范化建設(shè)及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)惠民資金）。

二十三、老干支部經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元