關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
第一部份：關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金預(yù)算
（三）社�；痤A(yù)算
（四）2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)的主要特點(diǎn)
二、2019年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金預(yù)算
（三）社保基金預(yù)算
三、2019年財(cái)政工作思路
第二部分 2019年政府預(yù)算公開(kāi)表
表1、2019年一般公共預(yù)算收入表
表2、2019年一般公共預(yù)算支出表
表3、2019年一般公共預(yù)算本級(jí)支出表
表4、2019年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力基本支出表
表5、2019年一般公共預(yù)算收支平衡表
表6、2019年一般公共預(yù)算支出表（功能科目）
表7、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）
表8、2019年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
表9、2019年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
表10、2018年政府一般債務(wù)限額和余額情況表
表11、2019年政府性基金預(yù)算收入表
表12、2019年政府性基金支出預(yù)算表
表13、2019年政府性基金本級(jí)支出預(yù)算表
表14、2019年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
表15、2019年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
表16、2018年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
表17、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表（無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
表18、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
表19、2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表
表20、2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表
表21、2018年地方債務(wù)限額余額情況表
表22、2018年末地方政府債券發(fā)行、還本付息情況表
表23、2019年度地方政府債券還本付息預(yù)算表
表24、2019年君山區(qū)一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表25、岳陽(yáng)區(qū)君山區(qū)2019年預(yù)算績(jī)效管理工作方案
表26、扶貧資金公示網(wǎng)址匯總表
第三部份：相關(guān)說(shuō)明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
二、舉借政府債務(wù)情況
三、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
五：扶貧資金情況說(shuō)明
第一部份：《關(guān)于君山區(qū)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》
一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康至關(guān)重要的一年。一年來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，積極培植財(cái)源，推動(dòng)財(cái)政收入高質(zhì)量增長(zhǎng)；加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)；著力改善民生，提高財(cái)政保障水平；全面實(shí)施績(jī)效管理，提升資金效益，較好地完成了區(qū)五屆人大二次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算。
1、地方收入預(yù)算執(zhí)行情況。2018年完成一般公共預(yù)算收入3.03元，占調(diào)整預(yù)算100%，同比增長(zhǎng)1%。一般公共預(yù)算收入中稅收收入1.9億元，占一般公共預(yù)算收入的比重為62.8%，比上年提高了13.3個(gè)百分點(diǎn)。分部門(mén)情況：稅務(wù)部門(mén)完成2.01億元，占調(diào)整預(yù)算100%；財(cái)政部門(mén)完成1.02億元，占調(diào)整預(yù)算100%。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2018年完成一般公共預(yù)算支出22.08億元，占預(yù)算92%，增長(zhǎng)7.4%。財(cái)政八項(xiàng)支出完成15.72億元，增長(zhǎng)15.36%。分科目情況：一般公共服務(wù)支出29283萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%；國(guó)防支出236萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.5%；公共安全支出2905萬(wàn)元，下降15.7%；教育支出22317萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%；科技支出699萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.8%；文化體育與傳媒支出1326萬(wàn)元，下降35.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67503萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16680萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.5%；節(jié)能環(huán)保支出6001萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11482萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.8%；農(nóng)林水支出30270萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；交通運(yùn)輸支出12112萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；資源勘探信息等支出1185萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1270萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.7%；金融支出22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；國(guó)土資源氣象支出70萬(wàn)元，下降90%；住房保障支出 12649萬(wàn)元，下降50%；糧油物資儲(chǔ)備支出300萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%；債務(wù)付息支出4449萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.6%；其他支出18萬(wàn)元，下降86%（需要說(shuō)明的是：本級(jí)預(yù)算執(zhí)行正常，引起支出變化幅度較大的主要原因是上級(jí)指標(biāo)增減變化引起）。
3、收支平衡情況。2018年完成公共財(cái)政總收入26.8億元，其中一般預(yù)算收入3.03億元，上級(jí)補(bǔ)助收入15.05億元，調(diào)入資金4.13億元，地方政府一般債券收入2.97億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.62億元。2018年完成公共財(cái)政總支出26.8億元，其中一般預(yù)算支出22.08億元，上解支出1.18億元，地方政府債券還本支出2.25億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.69億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.6億元，收支兩抵，全年財(cái)政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。完成政府性基金預(yù)算收入11.65億元，其中本年政府性基金預(yù)算收入10.19億元，政府性基金補(bǔ)助收入6579萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券收入6600萬(wàn)元，上年結(jié)余1335萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。完成政府性基金預(yù)算支出11.65億元，其中本年政府性基金預(yù)算支出7.07億元，政府性基金上解支出20萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出1400萬(wàn)元，調(diào)出資金4.13億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3066萬(wàn)元。
（三）社保基金預(yù)算。
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。全年完成社�；鹗杖�19.43億元，為年初預(yù)算的105.5%。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。全年完成社�；鹬С�11.76億元，完成年初預(yù)算的102.4%。
（四）2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)的主要特點(diǎn)。
1、協(xié)力同心爭(zhēng)資金，緩解壓力促發(fā)展。面對(duì)日益艱難的財(cái)力狀況，財(cái)政部門(mén)一方面加強(qiáng)與省廳對(duì)接，積極爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付，全年新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金2402萬(wàn)元，爭(zhēng)取政府債券資金32605萬(wàn)元（其中新增債券1.26億元，棚戶區(qū)改造債券1.76億元，置換債券1550萬(wàn)元，借新還舊債券855萬(wàn)元），爭(zhēng)取一事一議、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金837萬(wàn)元。另一方面全力配合相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取水利、血防、住房保障、交通等項(xiàng)目資金，目前已到位8.18億元，為彌補(bǔ)我區(qū)財(cái)政收支缺口，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力支撐。
2、多措并舉控支出，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)惠民生。一是保重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。安排資金386萬(wàn)元支持工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。撥付560萬(wàn)元，用于扶持生態(tài)休閑旅游業(yè)的發(fā)展。籌集6462萬(wàn)元，支持S304道路提質(zhì)改造工作。整合安排3239萬(wàn)元，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。撥付5549萬(wàn)元，推進(jìn)中小學(xué)校合格化建設(shè)。二是保民生支出需要。通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼32項(xiàng)，發(fā)放金額4956萬(wàn)元�；I資 3643萬(wàn)元用于棚戶區(qū)改造。安排困難群眾生活救助3567萬(wàn)元、醫(yī)療救助429萬(wàn)元、撫恤1068萬(wàn)元、孤兒及流浪兒乞討164萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼108萬(wàn)元。三是保公共事業(yè)服務(wù)需要�；I措200萬(wàn)元，用于農(nóng)村飲水安全。全年安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1554萬(wàn)元，有效地保障了農(nóng)村基層組織政權(quán)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。全年投入民生領(lǐng)域的資金達(dá)17億元，充分彰顯出公共財(cái)政的惠民本色。
3、攻堅(jiān)克難推改革，創(chuàng)新機(jī)制增活力。一是深化預(yù)算改革。不斷完善預(yù)算編制方式方法，努力提高政府統(tǒng)籌能力。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算的約束力。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。撤除農(nóng)業(yè)、移民、政府性債務(wù)等11個(gè)資金專戶，并對(duì)相關(guān)專戶資金實(shí)施了國(guó)庫(kù)集中支付管理改革，帳戶管理更加規(guī)范，資金監(jiān)管得到進(jìn)一步加強(qiáng)。三是狠抓國(guó)有資產(chǎn)管理。出臺(tái)了《君山區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》和《君山區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》，處置資產(chǎn)21宗，實(shí)現(xiàn)處置收入1471萬(wàn)元。
4、精益求精強(qiáng)管理，科學(xué)理財(cái)提績(jī)效。一是抓“三公”經(jīng)費(fèi)管控。繼續(xù)實(shí)行“三公”經(jīng)費(fèi)總額控制和預(yù)警機(jī)制，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年同比下降5%。二是加大投資評(píng)審力度。今年共審定項(xiàng)目458個(gè)，其中審定預(yù)算項(xiàng)目285個(gè)，送審金額172314.8萬(wàn)元，審定金額116198.3萬(wàn)元，審減金額為56116.5萬(wàn)元,審減率32.6%；審定結(jié)算項(xiàng)目169個(gè),送審金額22763.6萬(wàn)元,審定金額19620.7萬(wàn)元,審減金額3142.9萬(wàn)元,審減率13.8%。三是加大政府采購(gòu)力度。今年完成采購(gòu)計(jì)劃9845.2萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)合同金額9145.8萬(wàn)元，節(jié)約資金699.3萬(wàn)元，資金節(jié)約率7.6%。四是抓預(yù)決算公開(kāi)。在全區(qū)所有編制部門(mén)預(yù)算的單位中，全面實(shí)施了預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容做到了通俗易懂，公開(kāi)方式做到了規(guī)范統(tǒng)一。五是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。深入開(kāi)展“雁過(guò)拔毛”式腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治，整治成果得到了上級(jí)主管部門(mén)的肯定。積極開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，確保全區(qū)財(cái)政資金使用明明白白。六是探索開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)資金規(guī)模較大、社會(huì)關(guān)注度高的水利局堤防及電排維護(hù)、住建局垃圾處理、交通局農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、移民局整體支出等項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，努力提高資金使用效益。
5、殫精竭慮抓統(tǒng)籌，整合資金助攻堅(jiān)。一是助力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展了政府債務(wù)償還責(zé)任的清理、匯總和甄別，準(zhǔn)確上報(bào)了我區(qū)政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案。精心組織了債務(wù)置換工作，將應(yīng)由政府償還的存量債務(wù)9.74億元置換成了政府債券，減輕了財(cái)政償債壓力。在財(cái)政資金十分有限的情況下積極籌措資金5.3億元償還了部分債務(wù)。二是助力脫貧攻堅(jiān)。今年統(tǒng)籌安排精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金2376萬(wàn)元，有力支持了脫貧攻堅(jiān)工作的順利推進(jìn)。三是助力污染防治。投入100萬(wàn)元用于畜禽養(yǎng)殖污染防治，安排1391萬(wàn)元用于生態(tài)水治理，安排390萬(wàn)元用于洞庭湖水環(huán)境綜合治理五大專項(xiàng)行動(dòng)。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些矛盾和問(wèn)題：稅源點(diǎn)偏少，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不佳，保持持續(xù)增長(zhǎng)的難度加大；財(cái)政收支矛盾突出，平衡壓力大；政府債務(wù)包袱重，債務(wù)管理仍需加強(qiáng)等，對(duì)于這些問(wèn)題，我們將深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2019年財(cái)政預(yù)算草案
2019年是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，也是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年。全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照中央和省、市、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，以“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”為引領(lǐng)，以組織資金增加收入為中心，以管控債務(wù)防控風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，以培植財(cái)源涵養(yǎng)稅源為根本，以優(yōu)化支出強(qiáng)化保障為支撐，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和新《預(yù)算法》的要求，2019年預(yù)算編制的基本原則：一是堅(jiān)持量入為出、收支平衡原則。按照《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持財(cái)政收入預(yù)算的安排同本區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，科學(xué)預(yù)測(cè)，應(yīng)收盡收。部門(mén)預(yù)算支出堅(jiān)持“量力而行、量入為出”，進(jìn)一步盤(pán)活存量資金，確保部門(mén)預(yù)算編制的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約、綜合預(yù)算原則。落實(shí)厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，一般性支出壓減5%，“三公”經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持“零增長(zhǎng)”，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。根據(jù)預(yù)算單位職能、發(fā)展目標(biāo)和資源配置情況，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金和其他資金，避免資金使用“碎片化”。三是堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點(diǎn)原則。綜合考量“十三五”規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，加大對(duì)區(qū)委、區(qū)政府重大決策及重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，區(qū)分輕重緩急、突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障和改善民生，支持調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。四是堅(jiān)持責(zé)任法定、注重績(jī)效原則。強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算編制、執(zhí)行和公開(kāi)的主體責(zé)任，切實(shí)做好我區(qū)政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的信息公開(kāi)，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督；預(yù)算執(zhí)行中要做實(shí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，全面實(shí)施支出績(jī)效管理。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算
根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和編制原則，結(jié)合我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，2019年一般公共財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
預(yù)計(jì)一般公共地方預(yù)算收入3.19億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)5.1%，其中地方稅收收入20690萬(wàn)元，非稅收入11200萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)2019年一般公共預(yù)算支出22.6億，其中一般公共預(yù)算本級(jí)支出105820萬(wàn)元，一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出51839萬(wàn)元。
1、一般公共預(yù)算支出22.6億元，具體科目為：一般公共服務(wù)支出31181萬(wàn)元，國(guó)防支出239萬(wàn)元，公共安全支出2074萬(wàn)元，教育支出23980萬(wàn)元，科技支出693萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出2360萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66012萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16835萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出6001萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11983萬(wàn)元，農(nóng)林水支出30717萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出12153萬(wàn)元，資源勘探信息等支出642萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出535萬(wàn)元，金融支出22萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象支出572萬(wàn)元，住房保障支出11845萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出300萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1304萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1100萬(wàn)元，債務(wù)付息支出5432萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算本級(jí)支出105820萬(wàn)元，具體科目為：一般公共服務(wù)支出29980萬(wàn)元，國(guó)防支出204萬(wàn)元，公共安全支出840萬(wàn)元，教育支出14581萬(wàn)元，科技支出105萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1274萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20667萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9803萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4161萬(wàn)元，農(nóng)林水支出9280萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3471萬(wàn)元，資源勘探信息等支出239萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出535萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象支出572萬(wàn)元，住房保障支出2366萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出105萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出885萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1100萬(wàn)元，債務(wù)付息支出5432萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元。
3、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出51839萬(wàn)元，具體科目為：一般公共服務(wù)支出16275萬(wàn)元，公共安全支出255萬(wàn)元，教育支出9946萬(wàn)元，科技支出67萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出445萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15667萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2174萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出908萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2573萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出787萬(wàn)元，資源勘探信息等支出265萬(wàn)元，住房保障支出2366萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出111萬(wàn)元。
（二）政府性基金收支預(yù)算
1、收入預(yù)算情況。2019年政府性基金預(yù)算收入199694萬(wàn)元，其中本年政府性基金預(yù)算收入190608萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入6000萬(wàn)元，上年結(jié)余3086萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算情況。2019年政府性基金預(yù)算支出197432萬(wàn)元，其中本年政府性基金預(yù)算支出155921萬(wàn)元，政府性基金上解支出11萬(wàn)元，調(diào)出資金41500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2262萬(wàn)元。
（三）社�；鹗罩ьA(yù)算情況。
1、收入預(yù)算情況。2019年預(yù)計(jì)社�；鹗杖�87353萬(wàn)元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金74378萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8118萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4620萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金237萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算情況。2019年預(yù)計(jì)社�；鹬С�117781萬(wàn)元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金106610萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7104萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4010萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金57萬(wàn)元。
三、2019年財(cái)政工作思路
2019年，我們將圍繞預(yù)算草案安排, 積極發(fā)揮財(cái)政職能作用,穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革,努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
1、瞄準(zhǔn)提質(zhì)增效，在提升財(cái)政收支質(zhì)量上有新貢獻(xiàn)。提升發(fā)展質(zhì)態(tài)。找準(zhǔn)財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，支持培育發(fā)展新動(dòng)能，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，激勵(lì)工業(yè)發(fā)展和推進(jìn)科技創(chuàng)新促發(fā)展等政策，推動(dòng)企業(yè)釋放發(fā)展新活力。提升收入質(zhì)量。全力以赴抓收入，重點(diǎn)抓稅源建設(shè)和收入提質(zhì)，加強(qiáng)收入分析，進(jìn)一步強(qiáng)化均衡入庫(kù)意識(shí)，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。提升支出質(zhì)效。建立財(cái)政支出進(jìn)度考核制度，注重優(yōu)化結(jié)構(gòu)、用好增量、激活存量，集中財(cái)力確保政策性支出安排落實(shí)，大力壓縮一般性支出。
2、聚焦美好生活，在保障和改善民生上有新成效。突出民生事業(yè)保障。集中財(cái)力用于民生事業(yè)，全面梳理民生提標(biāo)政策，精細(xì)編制財(cái)政預(yù)算，把財(cái)力配置向民生領(lǐng)域傾斜,推動(dòng)解決好發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題。突出城鄉(xiāng)事務(wù)統(tǒng)籌。以鄉(xiāng)村振興為抓手，認(rèn)真貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、就業(yè)保障、公共服務(wù)、社會(huì)管理“六個(gè)一體化”要求，加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項(xiàng)目支持扶持力度。突出社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生惠民，推進(jìn)“綜合醫(yī)改”和“醫(yī)養(yǎng)融合”，提升社會(huì)服務(wù)保障能力。加快教育現(xiàn)代化進(jìn)程，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。加強(qiáng)文化惠民，打通公共文化服務(wù)“最后一公里”。
3、堅(jiān)持標(biāo)本兼治，在防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上有新舉措。全面厘清政府債務(wù)。扎實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，進(jìn)一步加大清理力度，摸清債務(wù)底數(shù)。加強(qiáng)債務(wù)指標(biāo)監(jiān)測(cè)。在澄清底數(shù)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)日常管控，把結(jié)構(gòu)調(diào)最優(yōu)，把成本控制住，把風(fēng)險(xiǎn)防控能力提上去。及時(shí)處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。在確保不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)融資前提下，確保債務(wù)規(guī)模下降到合理區(qū)間，打好防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
4、深化改革創(chuàng)新，在建立現(xiàn)代財(cái)政機(jī)制上有新突破。進(jìn)一步完善財(cái)政體制。適時(shí)調(diào)整完善區(qū)與鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制（結(jié)算辦法），建立事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的機(jī)制，增強(qiáng)基層加快發(fā)展的動(dòng)力。進(jìn)一步深化改革創(chuàng)新。積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅體制改革，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，全覆蓋推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政存量資金，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，推動(dòng)財(cái)政管理再上新臺(tái)階。進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。切實(shí)鞏固區(qū)委巡察成果，狠抓財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。堅(jiān)持正確選人用人導(dǎo)向，完善考評(píng)機(jī)制，旗幟鮮明地為敢于擔(dān)當(dāng)、踏實(shí)做事、不謀私利的財(cái)政干部撐腰鼓勁，充分激發(fā)廣大財(cái)政干部干事創(chuàng)業(yè)的激情。
各位代表，新時(shí)代繪就新藍(lán)圖，新使命呼喚新?lián)?dāng)。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹黨的十九大精神，提高政治站位，以增加收入、管控風(fēng)險(xiǎn)、涵養(yǎng)財(cái)源、強(qiáng)化保障為重點(diǎn)，重整行裝再出發(fā)、擼起袖子加油干，加壓奮進(jìn)推動(dòng)全區(qū)財(cái)政工作上水平、上檔次、上臺(tái)階，為“打造洞庭生態(tài)明珠、建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”作出新的貢獻(xiàn)！
第二部分 預(yù)算公開(kāi)表
表1、2019年一般公共預(yù)算收入表
表2、2019年一般公共預(yù)算支出表
表3、2019年一般公共預(yù)算本級(jí)支出表
表4、2019年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力基本支出表
表5、2019年一般公共預(yù)算收支平衡表
表6、2019年一般公共預(yù)算支出表（功能科目）
表7、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）
表8、2019年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
表9、2019年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
表10、2018年政府一般債務(wù)限額和余額情況表
表11、2019年政府性基金預(yù)算收入表
表12、2019年政府性基金支出預(yù)算表
表13、2019年政府性基金本級(jí)支出預(yù)算表
表14、2019年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
表15、2019年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
表16、2018年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
表17、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表（無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
表18、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
表19、2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算表
表20、2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算表
表21、2018年地方債務(wù)限額余額情況表
表22、2018年末地方政府債券發(fā)行、還本付息情況表
表23、2019年度地方政府債券還本付息預(yù)算表
表24、2019年君山區(qū)一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表25、岳陽(yáng)區(qū)君山區(qū)2019年預(yù)算績(jī)效管理工作方案
表26、扶貧資金公示網(wǎng)址匯總表
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2019年政府預(yù)算表.xlsx
第三部份：相關(guān)說(shuō)明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況
2019年，我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算134077萬(wàn)元，比上年決算減少16378萬(wàn)元，下降10%。其中：
（一）稅收返還預(yù)算
稅收返還預(yù)算3765萬(wàn)元，與上年持平。其中：
增值稅稅收返還1234萬(wàn)元;
消費(fèi)稅稅收返還0;
所得稅基數(shù)返還187萬(wàn)元;
成品油稅費(fèi)改革稅收返還304萬(wàn)元;
其他稅收返還2040萬(wàn)元。
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算
一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算96424萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少14177萬(wàn)元，下降14.6%，主要因?yàn)榫庑赞D(zhuǎn)移支付剔除一次性轉(zhuǎn)移支付減少6184萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入按平均數(shù)預(yù)計(jì)減少5249萬(wàn)元。其中：
均衡性轉(zhuǎn)移支付收入16028萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入2884萬(wàn)元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入53萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入108萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入1279萬(wàn)元，基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入42675萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入1001萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2078萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入10821萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入144萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1000萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入4168萬(wàn)元。
（三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付48065萬(wàn)元，比上年減少2201萬(wàn)元，降低4%，主要是住房保障減少9768萬(wàn)元。其中：
一般公共服務(wù)1000萬(wàn)元，公共安全130萬(wàn)元，教育2100萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)480萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒240萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)4800衛(wèi)生健康3800萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保3000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)450萬(wàn)元，農(nóng)林水18000萬(wàn)元， 交通運(yùn)輸3000萬(wàn)元，資源勘探信息等670萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等230萬(wàn)元，金融20萬(wàn)元，住房保障10000萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備80萬(wàn)元，其他收入65萬(wàn)元。
二、舉借政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額余額情況
2018年，政府債務(wù)總限額131758萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額137176萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額20960萬(wàn)元。截止2018年底，地方政府債務(wù)余額158136萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)137177萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)20959萬(wàn)元。
（二）地方政府債券發(fā)行情況
2018年，市轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額12600萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額7400萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額5200萬(wàn)元，據(jù)此，發(fā)行一般債券137177萬(wàn)元，專項(xiàng)債券20959萬(wàn)元，平均期限5年，平均利率3.95%。
(三)地方政府債務(wù)還本付息情況
2018年償還地方政府債券本金6138萬(wàn)元，其中一般債券4738萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)1400萬(wàn)元，支付地方政府債券利息4613萬(wàn)元，其中一般債券利息4013萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息600萬(wàn)元。
（四）地方政府債務(wù)還本付息情況說(shuō)明
2019年償還地方政府債券本金2200萬(wàn)元，其中一般債券2200萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)0萬(wàn)元，支付地方政府債券利息5962萬(wàn)元，其中一般債券利息5159萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息803萬(wàn)元。
三、預(yù)算績(jī)效管理工作方案
為推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定以下方案。
一、指導(dǎo)思想
貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）以及中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，以績(jī)效管理“提質(zhì)強(qiáng)效”為重心，前移績(jī)效關(guān)口向事前和事中聚焦，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、硬化責(zé)任約束，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。
二、工作內(nèi)容
2019年預(yù)算績(jī)效管理，重在提升績(jī)效管理理念，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
（一）開(kāi)展績(jī)效管理課題調(diào)研（3-6月）
積極參與區(qū)委區(qū)政府部署的大調(diào)研活動(dòng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)查研究，用“真調(diào)研、實(shí)成果”推進(jìn)財(cái)政改革。今年將以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”為課題開(kāi)展調(diào)研，學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)，提升我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理水平。
（二）完善預(yù)算績(jī)效管理制度（5-12月）
對(duì)照上級(jí)有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理文件要求，清理目前仍在生效的區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理文件，包括文件的生效日期、主體內(nèi)容、執(zhí)行情況等，結(jié)合實(shí)際對(duì)標(biāo)完善有關(guān)績(jī)效責(zé)任約束制度，查漏補(bǔ)缺，確保相關(guān)制度運(yùn)行的持續(xù)性與穩(wěn)定性。
（三）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理（全年）
預(yù)算編制有目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)管理重在建立和完善項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核、批復(fù)和公開(kāi)機(jī)制。
1.部門(mén)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)（10-11月）預(yù)算單位編制2020年度部門(mén)預(yù)算時(shí)，同步申報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，包含部門(mén)整體支出和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。錄入預(yù)算申報(bào)系統(tǒng)的電子版與紙質(zhì)版申報(bào)表同步進(jìn)入財(cái)政審核程序。為前移績(jī)效關(guān)口，擬組織第三方對(duì)新出臺(tái)的重大政策、項(xiàng)目試點(diǎn)開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，績(jī)效評(píng)估結(jié)果將為政府決策提供參考依據(jù)。
2.績(jī)效目標(biāo)財(cái)政審核（9-12月）預(yù)算編審“二上二下”啟動(dòng)時(shí)，財(cái)政部門(mén)同步組織第三方對(duì)紙質(zhì)版績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行跟蹤審核，審核通過(guò)后及時(shí)調(diào)整編審系統(tǒng)電子版。未納入“二上二下”的專項(xiàng)資金（包括預(yù)算代編專項(xiàng)、政府性基金等），在確定支出范圍后，資金使用主管部門(mén)(單位)應(yīng)補(bǔ)報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
3.績(jī)效目標(biāo)財(cái)政批復(fù)（1-2月）部門(mén)預(yù)算經(jīng)區(qū)人大審查批準(zhǔn)后，績(jī)效目標(biāo)由區(qū)財(cái)政局同步批復(fù)，并與預(yù)算執(zhí)行同步運(yùn)行。預(yù)算單位在公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算時(shí)，應(yīng)同步公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。逐步引導(dǎo)部門(mén)一般公共預(yù)算安排的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，并納入政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)。
（四）開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控（6-12月）
預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控。圍繞績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性，對(duì)部門(mén)資金績(jī)效運(yùn)行情況實(shí)行“雙監(jiān)控”。
1.部門(mén)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控（6-11月）預(yù)算單位對(duì)部門(mén)整體支出和 30 萬(wàn)元以上非工作經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目支出同步開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。主要圍繞績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行，項(xiàng)目實(shí)施管理，以及績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度情況實(shí)行跟蹤監(jiān)控，并在9月底、11月底兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)向區(qū)財(cái)政局報(bào)送績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控情況。
2.重點(diǎn)績(jī)效跟蹤監(jiān)控（9-11月）區(qū)財(cái)政局組織對(duì)預(yù)算單位報(bào)送的績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控情況進(jìn)行審核和匯總，并選取部分支出項(xiàng)目委托第三方進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施，督促預(yù)算單位加快資金項(xiàng)目落地，監(jiān)控結(jié)果將與預(yù)算進(jìn)度安排掛鉤。
（五）實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)（4-12月）
預(yù)算完成有評(píng)價(jià)。部門(mén)預(yù)算執(zhí)行完成后，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面、細(xì)致的考量財(cái)政資金的產(chǎn)出和效益。
1.部門(mén)績(jī)效自評(píng)（4-6月）年度預(yù)決算啟動(dòng)時(shí)，預(yù)算單位在應(yīng)同步組織對(duì)本部門(mén)2018年度整體支出和項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告，并將自評(píng)材料報(bào)送區(qū)財(cái)政部門(mén)審核，同時(shí)在部門(mén)網(wǎng)站或財(cái)政部門(mén)網(wǎng)站專欄公開(kāi)。區(qū)財(cái)政局將組織第三方對(duì)自評(píng)報(bào)告質(zhì)量再評(píng)價(jià)，并實(shí)施績(jī)效自評(píng)質(zhì)量通報(bào)機(jī)制。
2.重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)（8-12月）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍將延伸到重大政策項(xiàng)目評(píng)價(jià)，重點(diǎn)涵蓋扶貧資金與財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目。將重點(diǎn)擇選事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善的、專項(xiàng)資金績(jī)效有待提升的項(xiàng)目，報(bào)經(jīng)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)“點(diǎn)題”批示后，委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（六）落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（全年）
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果是預(yù)算績(jī)效管理落到實(shí)處、取得實(shí)效的關(guān)鍵，是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)。
1.落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告機(jī)制。上述各項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作完成后，在12月底前，區(qū)直部門(mén)應(yīng)按績(jī)效考評(píng)要求報(bào)送年度績(jī)效評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告與佐證材料。
2.落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)機(jī)制。按照“誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)擔(dān)責(zé)、誰(shuí)實(shí)施誰(shuí)公開(kāi)”的原則，及時(shí)對(duì) 2018 年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告提出問(wèn)題進(jìn)行整改，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。區(qū)直部門(mén)要將績(jī)效自評(píng)報(bào)告和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告在部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站（或區(qū)政府網(wǎng)站）實(shí)時(shí)公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容做到“非涉密、全公開(kāi)”，主動(dòng)接受社會(huì)公眾監(jiān)督。
3.落實(shí)與預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制。進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制，對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目督促整改，對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回。
4.落實(shí)省市政府績(jī)效考評(píng)機(jī)制。進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理和政府績(jī)效評(píng)估有機(jī)結(jié)合機(jī)制。做好2019年省對(duì)縣區(qū)績(jī)效評(píng)估工作，完善區(qū)直部門(mén)的政府績(jī)效評(píng)估考核指標(biāo)，將全面實(shí)施績(jī)效管理關(guān)鍵點(diǎn)列入政府績(jī)效評(píng)估考核指標(biāo)，并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)低效單位實(shí)施問(wèn)責(zé)約談機(jī)制。
四：“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年君山區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)上級(jí)和區(qū)政府部署安排，經(jīng)君山區(qū)財(cái)政局匯總，君山區(qū)行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款（包括一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）安排的2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2295萬(wàn)元，同比增加0.84%，其中，公務(wù)接待費(fèi)1453.46萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)832.54萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)832.54萬(wàn)元）。2019年君山區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總數(shù)較上年增加19.2萬(wàn)元，總體來(lái)說(shuō)區(qū)直各預(yù)算單位三公經(jīng)費(fèi)支出沒(méi)有增加，其增加的原因是本年增加了預(yù)算單位。
五：扶貧資金情況說(shuō)明
（一）、2018年扶貧資金安排情況說(shuō)明
2018年君山區(qū)共計(jì)安排扶貧資金2449萬(wàn)元，其中本級(jí)預(yù)算安排1313萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算安排1136萬(wàn)元。本級(jí)預(yù)算安排1313萬(wàn)元中工作經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元，專項(xiàng)扶貧863萬(wàn)元。
（二）、2019年扶貧資金預(yù)算情況
2019年預(yù)計(jì)扶貧支出2104萬(wàn)元，其中本級(jí)預(yù)算安排1004萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算安排1100萬(wàn)元。