關(guān)于2021年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

關(guān)于2021年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整

方案（草案）的報(bào)告

——2021年12月23日在區(qū)六屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議上

君山區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  徐 皓

主任、各位副主任，各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2021年區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審議。

本次預(yù)算收支調(diào)整的原因：一是財(cái)政收入增減幅度較大，導(dǎo)致可用財(cái)力相應(yīng)發(fā)生變化；二是上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)整，財(cái)力變動(dòng)較大；三是政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府重大決策和區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)就區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況。

(一）收入調(diào)整情況。

1、財(cái)政收入結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。根據(jù)預(yù)測(cè)，擬將稅務(wù)部門收入調(diào)增3015萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)計(jì)稅務(wù)部門完成收入50600萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加6.33%；預(yù)計(jì)財(cái)政部門完成收入8500萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

2、一般公共預(yù)算地方收入調(diào)整情況。根據(jù)前段收入完成情況并結(jié)合后段稅源測(cè)算情況，擬將一般公共預(yù)算地方收入調(diào)增1225萬(wàn)元，調(diào)整后一般公共預(yù)算地方收入為35300萬(wàn)元，較年初預(yù)算增長(zhǎng)3.6%。其中地方稅收收入調(diào)增1225萬(wàn)元，調(diào)整為25700萬(wàn)元，較年初預(yù)算增長(zhǎng)5%；非稅收入9600萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。調(diào)整后一般公共預(yù)算地方收入稅比為72.8%。

（二）可用財(cái)力調(diào)整情況。

根據(jù)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整情況和上級(jí)補(bǔ)助收入到位情況，擬調(diào)增一般公共預(yù)算可用財(cái)力36736萬(wàn)元，調(diào)整后全年可用財(cái)力為135288萬(wàn)元。

1、在年初預(yù)算基礎(chǔ)上調(diào)增財(cái)力48958萬(wàn)元，其中：

一是地方一般公共預(yù)算收入新增財(cái)力1547萬(wàn)元。

二是新增上級(jí)補(bǔ)助收入10082萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付4125萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金1580萬(wàn)元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助1732萬(wàn)元，生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付519萬(wàn)元， 2021年國(guó)有農(nóng)墾企業(yè)辦社會(huì)職能中央財(cái)政補(bǔ)助資金2046萬(wàn)元，綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)80萬(wàn)元。

三是盤活以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金8989萬(wàn)元，為以前年度本級(jí)預(yù)內(nèi)和上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

四是新增一般債券4100萬(wàn)元（新增一般債券共10100萬(wàn)元，剔除年初已納入預(yù)算的6000萬(wàn)元，凈增加4100萬(wàn)元）。

2、在年初預(yù)算基礎(chǔ)上調(diào)減財(cái)力12222萬(wàn)元，具體明細(xì)：

一是年初預(yù)算上解3685萬(wàn)元，按上年總決算上解支出數(shù)4052萬(wàn)元調(diào)整，增加上解支出367萬(wàn)元，調(diào)減財(cái)力367萬(wàn)元。

二是調(diào)減調(diào)入資金11855萬(wàn)元，調(diào)整后調(diào)入資金為16728萬(wàn)元。

（三）支出調(diào)整情況。

按照“量入為出，收支平衡”的原則，調(diào)增一般公共預(yù)算支出37303萬(wàn)元，調(diào)減一般公共預(yù)算支出567萬(wàn)元。調(diào)整后，區(qū)本級(jí)安排支出為135288萬(wàn)元。

1、在年初預(yù)算基礎(chǔ)上調(diào)增支出37303萬(wàn)元，主要明細(xì)：

一是調(diào)整追加支出33173萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出4580.94萬(wàn)元、公共安全支出1279.61萬(wàn)元、教育支出3391.74萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出795萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出180萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1405.34萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1299.15萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出5456萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1205.80萬(wàn)元、農(nóng)林水支出4134.25萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出6692萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息支出2085.83萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出6萬(wàn)元、自然資源海洋氣象支出81.9萬(wàn)元、住房保障支出198萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出331.44萬(wàn)元、其他支出50萬(wàn)元。

二是調(diào)整追加消化新增往來(lái)支出4130萬(wàn)元。

2、在年初預(yù)算基礎(chǔ)上調(diào)減支出567萬(wàn)元，具體明細(xì)：

一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金區(qū)級(jí)配套調(diào)減157萬(wàn)元。

二是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)減410萬(wàn)元。

（四）調(diào)整后一般公共預(yù)算收支平衡情況。

按上述方案調(diào)整后，2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力135288萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出為135288萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）基金收入調(diào)整情況。

結(jié)合目前基金收入實(shí)際入庫(kù)情況和新增專項(xiàng)債券情況，擬調(diào)減基金收入預(yù)算22616萬(wàn)元，調(diào)整后基金收入預(yù)算為81605萬(wàn)元。

1、在年初預(yù)算基礎(chǔ)上調(diào)增基金收入33143萬(wàn)元，具體明細(xì)：

一是農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入調(diào)增102萬(wàn)元，調(diào)整為144萬(wàn)元。

二是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)增1641萬(wàn)元，調(diào)整為1941萬(wàn)元。

三是污水處理費(fèi)收入調(diào)增500萬(wàn)元，調(diào)整為700萬(wàn)元。

四是新增專項(xiàng)債券資金30900萬(wàn)元。

2、在年初預(yù)算基礎(chǔ)上調(diào)減基金收入55759萬(wàn)元，具體是：土地出讓價(jià)款收入調(diào)減8067萬(wàn)元，其他土地出讓收入調(diào)減47692萬(wàn)元。

（二）基金支出調(diào)整情況。

根據(jù)政府性基金預(yù)算“以收定支”的原則，結(jié)合基金預(yù)算收入完成情況，相應(yīng)調(diào)減基金支出22616萬(wàn)元，調(diào)整后基金支出預(yù)算為81605萬(wàn)元。

1、在年初預(yù)算基礎(chǔ)上調(diào)增基金支出44604萬(wàn)元，具體明細(xì)：

一是新增城投公司指標(biāo)交易價(jià)款6401萬(wàn)元。

二是新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5864萬(wàn)元。

三是調(diào)增農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出102萬(wàn)元。

四是調(diào)增城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出895萬(wàn)元。

五是調(diào)增其他污水處理費(fèi)安排的支出442萬(wàn)元。

六是新增專項(xiàng)債券安排的支出30900萬(wàn)元。

2、在年初預(yù)算基礎(chǔ)上調(diào)減基金支出67220萬(wàn)元，具體明細(xì)：

一是調(diào)減土地出讓金安排的支出21857萬(wàn)元，調(diào)整為13349萬(wàn)元。

二是調(diào)減土地收入中計(jì)提的用于城鎮(zhèn)廉租住房建設(shè)和保障的支出2627萬(wàn)元。

三是調(diào)減污水處理運(yùn)行費(fèi)支出340萬(wàn)元。

四是調(diào)減土地開(kāi)發(fā)成本支出30541萬(wàn)元，調(diào)整為4459萬(wàn)元

五是調(diào)減調(diào)出資金11855萬(wàn)元，調(diào)整為16728萬(wàn)元。

（三）調(diào)整后政府性基金收支平衡情況。

按上述方案調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收入為81605萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出為81605萬(wàn)元，收支相抵，政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算收支平衡。