君山區(qū)委組織部2019年部門預(yù)算情況公開說明

中共岳陽市君山區(qū)委組織部2019年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

（一）職能職責(zé)

區(qū)委組織部是區(qū)委主管全區(qū)組織人事工作的部門。具體職能職責(zé)有：

1.組織建設(shè)。主要負(fù)責(zé)在黨的基層組織建設(shè)、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費(fèi)管理、黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度、黨委換屆、黨代表聯(lián)絡(luò)工作、黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育等方面進(jìn)行指導(dǎo)、組織、管理，制訂規(guī)定和措施，提出意見建議等。

2.干部工作。主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)（公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)）的宏觀管理，包括管理體制、政策法規(guī)、干部人事制度改革等方面的規(guī)劃、研究、指導(dǎo)等，對區(qū)管單位的領(lǐng)導(dǎo)班子換屆、調(diào)整、交流、任免等提出建議，研究制訂全區(qū)組織系統(tǒng)信息管理建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)干部信息工作。

3.干部教育培訓(xùn)。制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)市管、區(qū)管干部培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)管單位干部教育工作。

4.干部監(jiān)督。主要負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)黨建工作的督促檢查，負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作及有關(guān)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

5.人才工作。制訂和參與制訂有關(guān)人才工作的政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查人才工作；指導(dǎo)與組織部分優(yōu)秀專家開展有關(guān)活動(dòng)。

6.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有4個(gè)：辦公室、黨建辦公室（加掛黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室牌子）、干部辦公室（加掛公務(wù)員管理室、人才辦牌子）、干部監(jiān)督室，另有副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有中共岳陽市君山區(qū)委組織部本級。

三、部門收支總體情況

我局2019年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般預(yù)算撥款，包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因2019年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù) 285.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款285.62萬元。收入較去年增加49.6萬元，主要是：工資福利收入增加、社會保障繳費(fèi)收入增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)285.62萬元，其中，基本支出199.62萬元，項(xiàng)目支出86萬元。支出較去年增加49.6萬元，主要是：工資福利支出增加、社會保障繳費(fèi)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入 285.62 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為199.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年增加了49.6萬元，主要原因?yàn)楣べY福利支出增加、社會保障繳費(fèi)支出增加。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為86萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：領(lǐng)導(dǎo)班子和干部年度考核6萬，干部人事檔案及信息庫維護(hù)6萬，干部培訓(xùn)5萬，人才工作5萬，干部公選3萬，問責(zé)工作2萬，大組工網(wǎng)分級保護(hù)建設(shè)3萬，黨組織書記和黨員教育培訓(xùn)6萬，遠(yuǎn)程教育及農(nóng)村文化共享工程5萬，遠(yuǎn)程教育操作維修員培訓(xùn)2萬，“七一”系列活動(dòng)5萬，基層組織建設(shè)4萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部“一人學(xué)一技”培訓(xùn)2萬，黨員信息庫建設(shè)及維護(hù)2萬，實(shí)施農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃4萬，黨小組工作經(jīng)費(fèi)2萬，黨代表聯(lián)絡(luò)辦經(jīng)費(fèi)2萬，“兩新”黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬，黨內(nèi)關(guān)懷基金10萬，大學(xué)生村官工作經(jīng)費(fèi)2萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.79 萬元，比2018年預(yù)算增加 6.46 萬元，增長13.68 %。如：辦公費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)用增加，主要原因?yàn)橹行墓ぷ鞯脑黾印?/p>

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.14 萬元，與2018年持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)16.2 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 7.94 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元,其他交通費(fèi)用為7.94萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。

（三）政府采購情況

2019年本單位無政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

整體績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)全區(qū)組織工作新發(fā)展。

我部無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空表）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表（此表為空表）

附件點(diǎn)擊下載：2019年部門預(yù)算公開表組織部.xls