中共岳陽市君山區(qū)委組織部2020年部門預(yù)算情況公開說明
中共岳陽市君山區(qū)委組織部2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)委組織部2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
中共岳陽市君山區(qū)委組織部（以下簡稱區(qū)委組織部）是主管組織工作、干部工作、人才工作的職能部門，為正科級，加掛區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會、區(qū)委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會、區(qū)委老干部局、區(qū)公務(wù)員局牌子。
（一）職能職責(zé)
1、研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨組織、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織、鎮(zhèn)（街道）社區(qū)和農(nóng)村黨組織建設(shè)；主管黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作；針對新情況、新問題，開展黨的建設(shè)理論研究。
2、貫徹落實(shí)黨和國家干部人事工作的方針和政策，開展干部人事工作的政策研究和調(diào)查研究，實(shí)施干部人事法規(guī)制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全區(qū)干部人事工作，推進(jìn)干部人事制度改革；研究制訂全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)、選拔優(yōu)秀年輕干部、女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部；研究制訂全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)的目標(biāo)規(guī)劃和政策措施；指導(dǎo)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子的政治建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)科級干部選拔任用工作，選優(yōu)配強(qiáng)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子；負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的年度考核工作；指導(dǎo)全區(qū)干部人事檔案管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員（以下簡稱“參公人員”）、事業(yè)單位副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部及離退休人員的人事檔案管理工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作。制定干部教育培訓(xùn)的政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)上級組織部門下達(dá)我區(qū)的干部調(diào)訓(xùn)任務(wù)，組織全區(qū)干部教育培訓(xùn)計(jì)劃、規(guī)劃的實(shí)施；研究探索干部教育培訓(xùn)工作的新形式、新方法。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員（參公人員）的管理工作，組織開展公務(wù)員（參公人員）行為規(guī)范建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和能力素質(zhì)建設(shè)，做好公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的分析研判，落實(shí)公務(wù)員（參公人員）職務(wù)與職級并行政策；負(fù)責(zé)事業(yè)單位的參照公務(wù)員法管理申報(bào)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)制度與干部人事制度改革，制訂和參與制訂全區(qū)組織、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)組織、干部、人才工作的檢查監(jiān)督，完成上級組織部門下達(dá)的調(diào)研課題研究，及時(shí)向區(qū)委和上級組織部門反映重要情況，提出建議。
7、負(fù)責(zé)對全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，特別是干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督；承辦全區(qū)副科級及以上干部因私出國（境）的審查審批工作。
8、貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于人才工作的政策措施，加強(qiáng)全區(qū)人才的政治引領(lǐng)和政治吸納；研究制訂全區(qū)人才政策，完善人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用機(jī)制，優(yōu)化人才流動配置、服務(wù)保障機(jī)制；履行組織部門對人才工作的牽頭抓總職責(zé)，加強(qiáng)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和績效考核；負(fù)責(zé)全區(qū)各類人才的培養(yǎng)選拔。
9、貫徹落實(shí)老干部工作的政策規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定全區(qū)老干部工作的相關(guān)措施；負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的安置、管理和服務(wù)工作，指導(dǎo)督促全區(qū)老干部的政治、生活待遇的落實(shí)，協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作；組織指導(dǎo)全區(qū)老干部在社會主義兩個文明建設(shè)中發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部的政治理論學(xué)習(xí)，指導(dǎo)全區(qū)老干部的思想政治工作，指導(dǎo)各級黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)；負(fù)責(zé)辦好區(qū)老干部活動場所；組織指導(dǎo)全區(qū)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文化、體育活動，豐富老干部的精神文化生活；密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會和情況通報(bào)會，負(fù)責(zé)老干部參加有關(guān)重要會議和重大活動的組織工作；負(fù)責(zé)宣傳老干部工作的方針、政策，宣傳老干部和老干部工作中的先進(jìn)典型，評比表彰全區(qū)老干部和老干部工作中的先進(jìn)集體和個人；負(fù)責(zé)調(diào)查研究全區(qū)老干部工作情況，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)和建議，及時(shí)解決老干部工作中的突出問題，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查；負(fù)責(zé)做好老干部來信來訪工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門處理老干部信訪問題，維護(hù)社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。
10、統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。
11、完成區(qū)委及市委組織部交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有7個：辦公室、黨建辦公室（加掛黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室牌子）、干部辦公室（人才辦牌子、干部檔案信息室）、公務(wù)員管理室、干部監(jiān)督室、區(qū)直機(jī)關(guān)工委辦、老干辦，另有副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心和副科級事業(yè)單位老干部活動中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中共岳陽市君山區(qū)委組織部本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入，無重大項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)。所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)689.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款689.54萬元。（其中經(jīng)費(fèi)撥款689.54萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。較去年增加了403.92萬元，增加了141.4%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了103.18萬元 ，工資福利支出增加了84.36萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加了203.5萬元，商品和服務(wù)支出增加了12.88萬元。主要原因是人員編制增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)689.54萬元，較上年增加了403.92萬元，其中，其中，一般公共服務(wù)支出343.32萬元，科學(xué)技術(shù)支出26萬元，社會保障和就業(yè)支出290.13萬元，醫(yī)療健康支出14.49萬元，住房保障支出15.6萬元。主要是基本支出增加了300.74萬元，項(xiàng)目支出增加了103.18萬元。主要原因是人員編制增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入689.54萬元,其中經(jīng)費(fèi)撥款689.54萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為500.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
人員經(jīng)費(fèi)449.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)50.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加300.74萬元，增長率為150.66%，增長的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革與原老干局、原機(jī)關(guān)工委合并，離休人員離休費(fèi)納入預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為189.18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。項(xiàng)目支出較上年增加103.18萬元，主要是2020年增加了關(guān)工委經(jīng)費(fèi)6萬、老年協(xié)會經(jīng)費(fèi)26萬、大學(xué)生村官生活補(bǔ)助1.68萬、老干活動中心經(jīng)費(fèi)25.2萬，其他離退休費(fèi)12.9萬項(xiàng)目資金預(yù)算，組織工作經(jīng)費(fèi)較上年增加了31.4萬。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.67萬元，比2019年預(yù)算增加 12.88萬元，增長了34.08%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原老干局、原機(jī)關(guān)工委合并，人員增加，部門增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)35萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用18萬元），公務(wù)接待費(fèi)17萬元。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)增加10.86萬元，增長44.99%， 其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加10.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加0.8萬元，主要原因：主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原老干局、原機(jī)關(guān)工委合并，人員增加，部門增加。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。
（四）政府采購情況
2020年本單位無政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2019年12月底，本單位共有車輛0輛。單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年沒有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，也沒有納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表（此表為空表）
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