2019年度岳陽市君山區(qū)委組織部部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)委組織部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)委組織部概況
一、部門職責
1、研究和指導全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織建設，加強機關事業(yè)單位黨組織、非公有制經濟組織和社會組織黨組織、鎮(zhèn)（街道）社區(qū)和農村黨組織建設；主管黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員教育工作；針對新情況、新問題，開展黨的建設理論研究。
2、貫徹落實黨和國家干部人事工作的方針和政策，開展干部人事工作的政策研究和調查研究，實施干部人事法規(guī)制度落實情況的監(jiān)督檢查；指導全區(qū)干部人事工作，推進干部人事制度改革；研究制訂全區(qū)干部隊伍建設的中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責全區(qū)干部隊伍建設的宏觀管理和業(yè)務指導；加強后備干部隊伍建設，培養(yǎng)、選拔優(yōu)秀年輕干部、女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部；研究制訂全區(qū)區(qū)管領導班子和領導干部隊伍建設的目標規(guī)劃和政策措施；指導全區(qū)區(qū)管領導班子的政治建設、思想建設和作風建設；負責全區(qū)科級干部選拔任用工作，選優(yōu)配強區(qū)管領導班子；負責全區(qū)區(qū)管領導班子和領導干部的年度考核工作；指導全區(qū)干部人事檔案管理工作，負責全區(qū)公務員、參照公務員法管理人員（以下簡稱“參公人員”）、事業(yè)單位副科級以上領導干部及離退休人員的人事檔案管理工作。
3、負責全區(qū)干部教育培訓工作。制定干部教育培訓的政策、規(guī)劃；負責落實上級組織部門下達我區(qū)的干部調訓任務，組織全區(qū)干部教育培訓計劃、規(guī)劃的實施；研究探索干部教育培訓工作的新形式、新方法。
4、負責全區(qū)公務員（參公人員）的管理工作，組織開展公務員（參公人員）行為規(guī)范建設、職業(yè)道德建設和能力素質建設，做好公務員隊伍建設的分析研判，落實公務員（參公人員）職務與職級并行政策；負責事業(yè)單位的參照公務員法管理申報工作。
5、負責全區(qū)黨的建設制度與干部人事制度改革，制訂和參與制訂全區(qū)組織、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、負責全區(qū)組織、干部、人才工作的檢查監(jiān)督，完成上級組織部門下達的調研課題研究，及時向區(qū)委和上級組織部門反映重要情況，提出建議。
7、負責對全區(qū)區(qū)管領導班子和領導干部貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，特別是干部選拔任用工作進行監(jiān)督；承辦全區(qū)副科級及以上干部因私出國（境）的審查審批工作。
8、貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委關于人才工作的政策措施，加強全區(qū)人才的政治引領和政治吸納；研究制訂全區(qū)人才政策，完善人才引進、培養(yǎng)、使用機制，優(yōu)化人才流動配置、服務保障機制；履行組織部門對人才工作的牽頭抓總職責，加強全區(qū)人才工作的宏觀指導、綜合協(xié)調、監(jiān)督檢查和績效考核；負責全區(qū)各類人才的培養(yǎng)選拔。
9、貫徹落實老干部工作的政策規(guī)定，結合實際，制定全區(qū)老干部工作的相關措施；負責全區(qū)老干部的安置、管理和服務工作，指導督促全區(qū)老干部的政治、生活待遇的落實，協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作；組織指導全區(qū)老干部在社會主義兩個文明建設中發(fā)揮作用；負責指導全區(qū)老干部的政治理論學習，指導全區(qū)老干部的思想政治工作，指導各級黨組織加強老干部黨支部建設；負責辦好區(qū)老干部活動場所；組織指導全區(qū)老干部開展內容豐富、形式多樣的文化、體育活動，豐富老干部的精神文化生活；密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會和情況通報會，負責老干部參加有關重要會議和重大活動的組織工作；負責宣傳老干部工作的方針、政策，宣傳老干部和老干部工作中的先進典型，評比表彰全區(qū)老干部和老干部工作中的先進集體和個人；負責調查研究全區(qū)老干部工作情況，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據和建議，及時解決老干部工作中的突出問題，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查；負責做好老干部來信來訪工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府有關部門處理老干部信訪問題，維護社會穩(wěn)定；負責區(qū)關心下一代工作委員會的日常工作。
10、統(tǒng)一管理區(qū)委機構編制委員會辦公室。
11、完成區(qū)委及市委組織部交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)委組織部單位內設機構包括：內設機構有7個：辦公室、黨建辦公室（加掛黨代表聯(lián)絡工作辦公室牌子）、干部辦公室（人才辦牌子、干部檔案信息室）、公務員管理室、干部監(jiān)督室、區(qū)直機關工委辦、老干辦，另有副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心和副科級事業(yè)單位老干部活動中心。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)委組織部單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：部本級（二級機構不單獨納入預決算）。
第二部分 岳陽市君山區(qū)委組織部2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)委組織部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計960.15萬元，與2018年相比，收、支總計增加468.85萬元，增長95.43%。主要原因是機構改革原老干部局、區(qū)直屬機關工委并入，人員增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計960.15萬元，其中：財政撥款收入960.15萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計906.51萬元，其中：基本支出459.17萬元，占50.65%。項目支出447.35萬元，占49.35%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計960.15萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加468.85萬元，增長95.43%。主要原因是機構改革原老干部局、區(qū)直屬機關工委并入，人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出906.51萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加415萬元，增長84.51%,主要原因是機構改革原老干部局、區(qū)直屬機關工委并入，人員增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出906.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出573.01萬元，占63.21%；教育（類）支出2萬元，占0.22%；科學技術（類）支出6萬元，占0.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出168.88萬元，占18.63%；衛(wèi)生健康（類）支出13.23萬元，占1.46%；農林水（類）支出126.12萬元，占13.91%；住房保障（類）支出17.28萬元，占1.91%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為743.01萬元，支出決算為906.51萬元，完成年初預算的122.01%，主要原因是機構改革，人員增加、職能增強。按經濟分類：工資福利支出314.49萬元，比上年增加309.12%；商品和服務支出411.12萬元，比上年增加8.06%；對個人和家庭的補助117.26萬元，比上年增加588.55%；資本性支出0萬元，2018年為16.94萬元；對企業(yè)補助63.64萬元,2018年為0萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出459.17萬元，其中:人員經費325.35萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費133.81萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為20.6萬元，支出決算為20.6萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為20.6萬元，支出決算為20.6萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比增加5.6萬元，增長37.33%,增長的主要原因是機構改革原老干部局、區(qū)直屬機關工委并入，職能增加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.6萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為20.6萬元，全年共接待來訪團組430個、來賓2580人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
區(qū)委組織部根據年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
較好的完成了當年任務目標，財政撥款支出總體控制較好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
區(qū)委組織部2019年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障組織工作的正常運行發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，組織工作取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分，雖因機構改革，原老干部局和區(qū)直屬機關工委并入造成部分指標得分為0,但是仍得到74.5分。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
岳陽市君山區(qū)委組織部2019年機關運行經費支出133.81萬元，完成預算的49.22%。較預算減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽市君山區(qū)委組織部部門決算公開表格
附件點擊下載：
2019年度岳陽市君山區(qū)委組織部部門決算公開表格.XLS