2022年岳陽市君山區(qū)委組織部部門預算公開說明
2022年君山區(qū)委組織部部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
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中共岳陽市君山區(qū)委組織部（以下簡稱區(qū)委組織部）是主管組織工作、干部工作、人才工作的職能部門。
1、研究和指導全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，加強機關(guān)事業(yè)單位黨組織、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨組織、鎮(zhèn)（街道）社區(qū)和農(nóng)村黨組織建設(shè)；主管黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員教育工作；針對新情況、新問題，開展黨的建設(shè)理論研究。
2、貫徹落實黨和國家干部人事工作的方針和政策，開展干部人事工作的政策研究和調(diào)查研究，實施干部人事法規(guī)制度落實情況的監(jiān)督檢查；指導全區(qū)干部人事工作，推進干部人事制度改革；研究制訂全區(qū)干部隊伍建設(shè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責全區(qū)干部隊伍建設(shè)的宏觀管理和業(yè)務指導；加強后備干部隊伍建設(shè)，培養(yǎng)、選拔優(yōu)秀年輕干部、女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部；研究制訂全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部隊伍建設(shè)的目標規(guī)劃和政策措施；指導全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導班子的政治建設(shè)、思想建設(shè)和作風建設(shè)；負責全區(qū)科級干部選拔任用工作，選優(yōu)配強區(qū)管領(lǐng)導班子；負責全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的年度考核工作；指導全區(qū)干部人事檔案管理工作，負責全區(qū)公務員、參照公務員法管理人員（以下簡稱“參公人員”）、事業(yè)單位副科級以上領(lǐng)導干部及離退休人員的人事檔案管理工作。
3、負責全區(qū)干部教育培訓工作。制定干部教育培訓的政策、規(guī)劃；負責落實上級組織部門下達我區(qū)的干部調(diào)訓任務，組織全區(qū)干部教育培訓計劃、規(guī)劃的實施；研究探索干部教育培訓工作的新形式、新方法。
4、負責全區(qū)公務員（參公人員）的管理工作，組織開展公務員（參公人員）行為規(guī)范建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和能力素質(zhì)建設(shè)，做好公務員隊伍建設(shè)的分析研判，落實公務員（參公人員）職務與職級并行政策；負責事業(yè)單位的參照公務員法管理申報工作。
5、負責全區(qū)黨的建設(shè)制度與干部人事制度改革，制訂和參與制訂全區(qū)組織、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、負責全區(qū)組織、干部、人才工作的檢查監(jiān)督，完成上級組織部門下達的調(diào)研課題研究，及時向區(qū)委和上級組織部門反映重要情況，提出建議。
7、負責對全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，特別是干部選拔任用工作進行監(jiān)督；承辦全區(qū)副科級及以上干部因私出國（境）的審查審批工作。
8、貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于人才工作的政策措施，加強全區(qū)人才的政治引領(lǐng)和政治吸納；研究制訂全區(qū)人才政策，完善人才引進、培養(yǎng)、使用機制，優(yōu)化人才流動配置、服務保障機制；履行組織部門對人才工作的牽頭抓總職責，加強全區(qū)人才工作的宏觀指導、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和績效考核；負責全區(qū)各類人才的培養(yǎng)選拔。
9、貫徹落實老干部工作的政策規(guī)定，結(jié)合實際，制定全區(qū)老干部工作的相關(guān)措施；負責全區(qū)老干部的安置、管理和服務工作，指導督促全區(qū)老干部的政治、生活待遇的落實，協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作；組織指導全區(qū)老干部在社會主義兩個文明建設(shè)中發(fā)揮作用；負責指導全區(qū)老干部的政治理論學習，指導全區(qū)老干部的思想政治工作，指導各級黨組織加強老干部黨支部建設(shè)；負責辦好區(qū)老干部活動場所；組織指導全區(qū)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文化、體育活動，豐富老干部的精神文化生活；密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會和情況通報會，負責老干部參加有關(guān)重要會議和重大活動的組織工作；負責宣傳老干部工作的方針、政策，宣傳老干部和老干部工作中的先進典型，評比表彰全區(qū)老干部和老干部工作中的先進集體和個人；負責調(diào)查研究全區(qū)老干部工作情況，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)和建議，及時解決老干部工作中的突出問題，總結(jié)推廣經(jīng)驗，加強宏觀管理和督促檢查；負責做好老干部來信來訪工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門處理老干部信訪問題，維護社會穩(wěn)定；負責區(qū)關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。
10、統(tǒng)一管理區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室。
11、完成區(qū)委及市委組織部交辦的其他任務。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)有7個：辦公室、黨建辦公室（加掛黨代表聯(lián)絡工作辦公室牌子）、干部辦公室（人才辦牌子、干部檔案信息室）、公務員管理室、干部監(jiān)督室、區(qū)直機關(guān)工委辦、老干辦，另有副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心和副科級事業(yè)單位老干部活動中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
君山區(qū)委組織部只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算629.13萬元，其中，一般公共預算撥款629.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少了31.73萬元，下降了4.8%，下降的主要原因是厲行節(jié)約原則，壓縮各項支出。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算629.13萬元，其中：一般公共服務支出350.05萬元，社會保障和就業(yè)支出 250.07萬元，衛(wèi)生健康支出12.79萬元，住房保障支出16.22萬元。較上年減少了31.73萬元，下降了5.04%，下降的主要原因是厲行節(jié)約原則，壓縮各項支出。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算629.13萬元，其中：一般公共服務支出350.05萬元，占55.64%；社會保障和就業(yè)支出250.07萬元，占39.75%；衛(wèi)生健康支出12.79萬元，占2.03 %；住房保障支出16.22萬元，占2.58 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)464.53萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費412.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費52.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加12.17萬元，上升2.69%，上升的主要原因為新增了一名工作人員。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算164.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：村主職干部參加基本養(yǎng)老保險補貼資金項目支出5.50萬元，主要用于健全農(nóng)村基層干部的保障機制，激勵村干部在農(nóng)村社會公共服務、基層政權(quán)穩(wěn)定等方面發(fā)揮更大作用，同時吸引更多高素質(zhì)的“能人”乃至大學生下基層任“村官”。；黨建工作經(jīng)費項目支出20.00萬元，主要用于做好黨小組、黨員教育工作；老干部活動中心經(jīng)費項目支出25.2萬元，主要用于用心用情做好老干部服務工作；其他離退休項目支出12.9萬元，主要用于用心用情做好離退休干部工作；業(yè)務工作經(jīng)費項目支出101.00萬元，主要用于做好基層黨建培訓工作；項目支出較上年減少43.9萬元，減少的主要原因厲行節(jié)約原則，壓縮各項支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費52.01萬元，比上年預算增加2.74萬元，增加了5.56%，主要是新增了一名工作人員。。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少22萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開4次會議，人數(shù)210人，主要內(nèi)容為黨建工作會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車0 輛，其中，機要通信用車 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為629.13萬元，其中，基本支出464.53萬元，項目支出164.60萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
