君山區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算情況公開說明

君山區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算情況公開

目  錄

第一部分 君山區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 君山區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

（一）職能職責(zé)

區(qū)林業(yè)局主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施；組織開展植樹造林和封山育林工作；指導(dǎo)國有林場、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；全區(qū)森林資源管理；陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；全區(qū)森林防火工作；全區(qū)森林病蟲害防治和檢疫工作；全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測工作；指導(dǎo)各類商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育；組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作等管理職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工計(jì)財(cái)股、營林股、林政資源股、林業(yè)發(fā)展改革股共5個股室，全額撥款人員19人，退休人員4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門2019年部門預(yù)算編制范圍包括岳陽市君山區(qū)林業(yè)局本級一個單位，沒有二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

本部門2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算，沒有二級預(yù)算單位預(yù)算。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，與沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)395.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款330.68萬元， 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款65萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。與2018年度預(yù)算收入減少71%，主要原因是本年度預(yù)算沒有將上級財(cái)政安排的專項(xiàng)資金納入，僅為本級財(cái)政年初預(yù)算數(shù)。

（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)395.68萬元，其中，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類分別是：工資福利支出245.63萬元，一般商品服務(wù)支出42.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.8萬元，項(xiàng)目支出95萬元。按支出功能科目分類分別是：社會保障和就業(yè)支出40.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.94萬元，住房保障支出15.52萬元、農(nóng)林水支出326.55萬元。同樣與2018年度預(yù)算支出減少71%，主要原因是本年度預(yù)算沒有將上級財(cái)政安排的專項(xiàng)資金納入，僅為本級財(cái)政年初預(yù)算數(shù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入395.68萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，與上年基本持平。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.25萬元，比2018年預(yù)算減少4.91萬元。如其中：辦公費(fèi)4萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)3.5萬元，印刷費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，維修費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.09萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼8.16萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他商品服務(wù)支出2萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.72萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)（執(zhí)法）用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.48萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.48萬元,其他交通費(fèi)為0萬元），2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平。

（三）政府采購情況

本年度沒有預(yù)算政府采購資金

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：

目標(biāo)一：植樹造林生產(chǎn)任務(wù)，完成人工造林1.3萬畝、封山育林0.1萬畝、退化林修復(fù)0.3萬畝、森林撫育1.5萬畝。

目標(biāo)二：加強(qiáng)森林和濕地資源管理，加強(qiáng)林業(yè)綜合執(zhí)法。繼續(xù)落實(shí)好采伐指標(biāo)到村入戶工程，強(qiáng)化伐區(qū)更新造林監(jiān)管工作，加強(qiáng)林地保護(hù)管理，提升森林防火能力建設(shè)，確保公益林保護(hù)建設(shè)兩個100%目標(biāo)。

目標(biāo)三：加強(qiáng)以麋鹿、越冬悠久為主的野生動物保護(hù)。

目標(biāo)四：加強(qiáng)古樹名木保護(hù)，對古樹名木進(jìn)行專人管護(hù)。

目標(biāo)五：根據(jù)林業(yè)系統(tǒng)“十三五”規(guī)劃積極做好項(xiàng)目申報(bào)，大力爭資爭項(xiàng)夯實(shí)林業(yè)自身發(fā)展基礎(chǔ)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

見附件：君山區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十五、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算公開表.xlsx