岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2021年部門預(yù)算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2021年部門預(yù)算情況公開
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)林業(yè)局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
區(qū)林業(yè)局主要負責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；負責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作；負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地；負責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作；指導(dǎo)森林公園和濕地公園建設(shè)和發(fā)展；負責(zé)全區(qū)林業(yè)執(zhí)法工作；負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審核規(guī)劃內(nèi)年度計劃投資項目，組織實施林業(yè)生態(tài)補償工作；負責(zé)林業(yè)科技、教育工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、造林種苗股（區(qū)綠化委員會辦公室）、資源管理和行政審批股、自然地保護和野生動植物管理股、規(guī)劃財務(wù)股（政工人事）、政策法規(guī)和改革發(fā)展股共6個股室，全額撥款人員23人，差額撥款2人，退休人員4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由2個單位組成，包括區(qū)林業(yè)局本級和天井山森林公園二級機構(gòu)
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)450.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款450.14萬元（其中經(jīng)費撥款450.14萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了33.2萬元，上升了7.96%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了10.12萬元，工資福利支出增加了17.36萬元,對個人和家庭的補助支出和去年一樣，商品服務(wù)支出增加5.72萬元。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)450.14萬元，比去年支出上升了7.96%，其中：社會保障和就業(yè)支出41.26萬元，醫(yī)療健康支出15.45萬元，節(jié)能環(huán)保支出87.6萬元，農(nóng)林水支出287.35萬元，住房保障支出18.48萬元。支出較上年增加33.2萬元，主要是基本支出增加了23.08萬元，項目支出增加了10.12萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算：2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算450.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出41.26萬元，占9 %醫(yī)療健康支出15.45萬元，占3 %節(jié)能環(huán)保支出87.6萬元，占20 %農(nóng)林水支出287.35萬元，占64 %住房保障支出18.48萬元。占4 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)316.42萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
其中：人員經(jīng)費279.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費36.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了23.08萬元，上升7.87%，上升的主要原因為通過事業(yè)招聘新進兩位人員，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算133.72萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，其中：花木公司轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費10萬元，濕地保護12.60萬元，林業(yè)有害生物防治6.12萬元，花木公司柳毅大道生態(tài)林管護費3萬元，義務(wù)植樹經(jīng)費9萬元，城鄉(xiāng)綠化工作經(jīng)費9萬元，森林防火9萬元，國有林場運轉(zhuǎn)經(jīng)費75萬元，項目支出較上年增加了10.12萬元，主要是2021年花木公司轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費10萬元、花木公司柳毅大道生態(tài)林管護費3萬元等項目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年區(qū)林業(yè)局本級和1個二級機構(gòu)的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款36.82萬元，較 2020 年預(yù)算增加了5.72萬元，較上年上升18.39%，增長的主要原因為通過事業(yè)招聘新進兩位人員，公用經(jīng)費同比增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.9萬元，其中：因公出國（境） 費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用0萬元），公務(wù)接待費2.9萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元，下降72.4%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少0萬元、公務(wù)接待費減少2.1萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人。培訓(xùn)費預(yù)算0元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)為0人。擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，林業(yè)局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為450.14萬元，其中：基本支出316.42萬元，項目支出133.72萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
