2022年君山區(qū)林業(yè)局部門預(yù)算公開說明

　　2022年君山區(qū)林業(yè)局部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　區(qū)林業(yè)局主要負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作；指導(dǎo)森林公園和濕地公園建設(shè)和發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審核規(guī)劃內(nèi)年度計劃投資項目，組織實施林業(yè)生態(tài)補償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　本單位內(nèi)設(shè)辦公室、造林種苗股（區(qū)綠化委員會辦公室）、資源管理和行政審批股、自然地保護(hù)和野生動植物管理股、規(guī)劃財務(wù)股（政工人事）、政策法規(guī)和改革發(fā)展股共6個股室，全額撥款人員24人，差額撥款3人，退休人員4人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、岳陽市君山區(qū)林業(yè)局本級

　　2、天井山森林公園二級機構(gòu)

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算648.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款648.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加198.5萬元，主要是主要是開展林長制工作需要以及通過事業(yè)招聘新進(jìn)兩位人員。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算648.64萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出45.59萬元，衛(wèi)生健康支出13.54萬元，節(jié)能環(huán)保支出263萬元，農(nóng)林水支出306.8萬元，住房保障支出19.72萬元。支出較去年增加198.5萬元，主要是開展林長制工作需要以及通過事業(yè)招聘新進(jìn)兩位人員。

　　說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算648.64萬元，其中社會保障和就業(yè)支出45.59萬元，占7.03%；衛(wèi)生健康支出13.54萬元，占2.09%；節(jié)能環(huán)保支出263萬元，占40.55%；農(nóng)林水支出306.8萬元，占47.29%；住房保障支出19.72萬元，占3.04%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)350.84萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：

　　人員經(jīng)費304.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費46.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加34.42萬元，上升10.88 %，上升的主要原因為通過事業(yè)招聘新進(jìn)兩位人員，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算297.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出36萬元，主要用于森林防火，義務(wù)植樹，林業(yè)有害生物防治，城鄉(xiāng)綠化工作，花木公司柳毅大道生態(tài)林管護(hù)等方面；天井山國有林場業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出75萬元，主要用于天井山國有林場管理人員、護(hù)林員、林改富余職工社會保障單位繳納等方面；花木公司業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于花木公司轄區(qū)居民社會管理、環(huán)境衛(wèi)生、土地房屋拆遷征收等工作經(jīng)費；濕地保護(hù)支出項目支12萬元，主要用于全區(qū)濕地巡護(hù)、勞務(wù)費、下鄉(xiāng)督查生活補助等工作經(jīng)費；林長制護(hù)林員工資支出105萬元，主要用于全區(qū)護(hù)林員工資；中央林業(yè)項目實施工作支出25萬元，主要用于2022年我局中央項目資金安排的工作經(jīng)費；非稅收入執(zhí)收成本支出34.8萬元，主要用于調(diào)查規(guī)劃設(shè)計、整地、造林、撫育、封山育林、護(hù)林防火、病蟲害防治、資源管護(hù)等林業(yè)發(fā)展支出。出較上年增加164.8萬元，增加的主要原因是2022年開展林長制工作需要以及2022中央林業(yè)項目不再安排工作經(jīng)費需區(qū)財政安排工作經(jīng)費。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費46.06萬元，比上年預(yù)算增加9.24萬元，上升25.09%，主要是通過事業(yè)招聘新進(jìn)兩位人員。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.9萬元，其中，公務(wù)接待費3.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加1萬元，主要是由于接待標(biāo)準(zhǔn)提高。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，擬開展2培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為森林保護(hù)與防火；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為648.64萬元，其中，基本支出350.84萬元，項目支出297.8萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）

　　附件：岳陽市君山區(qū)林業(yè)局2022年部門預(yù)算表.xlsx