區(qū)總工會2018年部門預(yù)算情況公開
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，根據(jù)區(qū)委和上級工會的部署，結(jié)合我區(qū)實際，制定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)。
2、依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會履行工會的“維護、建設(shè)、參與、教育”等社會職能，貫徹執(zhí)行市總工會的決議和決定，開展各項業(yè)務(wù)工作，根據(jù)基層工會的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決有關(guān)問題。
3、對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。
4、指導(dǎo)基層工會自身改革和建設(shè)，按照區(qū)委和上級工會的要求研究制定工會的各項組織制度、民主制度以及工會干部管理制度和培訓(xùn)。
5、協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府做好勞模的評選推薦和管理工作。
6、負責(zé)工會經(jīng)費的收繳、管理、使用和審查、審計工作。以及企、事業(yè)工會發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理工作。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府及市總工會交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)總工會現(xiàn)有在編干部5人，班子成員4人。機關(guān)設(shè)有辦公室、法律保障部（加掛幫扶中心牌子）、組織民管部、經(jīng)濟部、財務(wù)部、宣教部、女工部、經(jīng)審部等8個部室，
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)348萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 120萬元，上級補助收入150萬元，經(jīng)費撥繳收入78萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)348萬元，其中，工資福利支出75.5萬元，商品服務(wù)支出5.5萬元，對個人和家庭的補助支出20萬元，職業(yè)化工會工作者工資福利支出17萬元，勞模管理支出10萬元，資本性支出3萬元，對下級工會補助35萬元，困難職工幫扶93萬元，工會業(yè)務(wù)支出24萬元，工會活動支出47萬元，其他支出18萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入 120萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為81萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為39萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：困難職工幫扶10萬元，勞模管理3萬元，職業(yè)化工會工作者10萬元，雙聯(lián)幫扶2萬元，鎮(zhèn)（辦）、工業(yè)園工作經(jīng)費12萬元，企業(yè)工資集體協(xié)商2萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款120萬元，比2017年預(yù)算增加19.02萬元，增長18.8%。如：工資福利支出比上年增加18.5萬元，一般商品服務(wù)支出比上年增加0.52萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費按照君山區(qū)2018年三公經(jīng)費核定的額度預(yù)算數(shù)為10.49萬元，其中，公務(wù)接待費5.67萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.82萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.82萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年持平。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
工會2018部門預(yù)算公開表.XLS