區(qū)總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況公開
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，根據(jù)區(qū)委和上級(jí)工會(huì)的部署，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)。
2、依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)的“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能，貫徹執(zhí)行市總工會(huì)的決議和決定，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，根據(jù)基層工會(huì)的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決有關(guān)問題。
3、對(duì)涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。
4、指導(dǎo)基層工會(huì)自身改革和建設(shè)，按照區(qū)委和上級(jí)工會(huì)的要求研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度、民主制度以及工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)。
5、協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府做好勞模的評(píng)選推薦和管理工作。
6、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用和審查、審計(jì)工作。以及企、事業(yè)工會(huì)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理工作。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府及市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)總工會(huì)現(xiàn)有在編干部5人，班子成員4人。機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、法律保障部（加掛幫扶中心牌子）、組織民管部、經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部、宣教部、女工部、經(jīng)審部等8個(gè)部室，
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)348萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 120萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入150萬元，經(jīng)費(fèi)撥繳收入78萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)348萬元，其中，工資福利支出75.5萬元，商品服務(wù)支出5.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20萬元，職業(yè)化工會(huì)工作者工資福利支出17萬元，勞模管理支出10萬元，資本性支出3萬元，對(duì)下級(jí)工會(huì)補(bǔ)助35萬元，困難職工幫扶93萬元，工會(huì)業(yè)務(wù)支出24萬元，工會(huì)活動(dòng)支出47萬元，其他支出18萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入 120萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為81萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為39萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：困難職工幫扶10萬元，勞模管理3萬元，職業(yè)化工會(huì)工作者10萬元，雙聯(lián)幫扶2萬元，鎮(zhèn)（辦）、工業(yè)園工作經(jīng)費(fèi)12萬元，企業(yè)工資集體協(xié)商2萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款120萬元，比2017年預(yù)算增加19.02萬元，增長(zhǎng)18.8%。如：工資福利支出比上年增加18.5萬元，一般商品服務(wù)支出比上年增加0.52萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)按照君山區(qū)2018年三公經(jīng)費(fèi)核定的額度預(yù)算數(shù)為10.49萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.67萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.82萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.82萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
工會(huì)2018部門預(yù)算公開表.XLS