區(qū)總工會2017年部門決算情況公開

一、主要職能

工會是黨的群體組織部門，主要職能是構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，促進社會穩(wěn)定，切實維護好職工的合法權(quán)益。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，岳陽市君山區(qū)總工會決算包括機關(guān)本級決算，區(qū)總工會無下屬二級機構(gòu)和事業(yè)單位。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入341.07萬元。比上年減少8.3%�？傊С�334.77萬元，比上年增加4.9%。

（二）收入決算情況：2017年收入341.07萬元，其中：一般公共預算撥款收入123.25萬元，比上年增加14.7%。主要是在職人員工資福利增加。

（三）支出決算情況：2017年支出334.77萬元，其中:一般公共服務支出329.56萬元，比上年增加3.3%。因區(qū)總工采用的工會會計科目記賬與政府部門會計科目不同，職工活動支出、維權(quán)支出、業(yè)務支出、補助下級支出等記入了一般公共服務支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財政撥款總收入123.25萬元，比上年增加14.7%，一般公共預算財政撥款收入123.25萬元。財政撥款總支出123.25萬元，比上年增加14.7%，一般公共預算財政撥款支出123.25萬元。 

五、一般公共預算撥款概況

（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況

2017年一般公共預算撥款收入123.25萬元。比上年增加14.7%。一般公共預算撥款支出123.25萬元，比上年增加14.7%。

（二）2017年一般公共預算撥款收入123.25萬元，其中：用于基本支出的收入84.25萬元，用于項目支出的收入39萬元。

（三）2017年一般公共預算撥款支出123.25萬元。基本支出：84.25萬元，其中：工資福利支出41.59萬元,商品和福利支出66.03萬元,對個人和家庭補助支出15.63萬元。項目支出： 39萬元。與2016年增15.84萬元。因在職人員工資福利待遇上調(diào)。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.49萬元，決算數(shù)為6.47萬元.其中：因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務用車購置及運行費預算數(shù)為4.82萬元，決算數(shù)為4.77萬元（公務用車購置費預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務用車購置0臺。公務用車運行費預算數(shù)為4.82萬元，決算數(shù)為4.77萬元，公務車輛保有0輛），公務接待費預算數(shù)為5.67萬元，決算數(shù)為1.7萬元，公務接待20批300人次。

“三公”經(jīng)費增加變化情況說明選擇以下一種：

持平：2017年“三公”經(jīng)費決算與2016年持平。君山區(qū)總工會按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

君山區(qū)總工會2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（政府性基金公開表注明）

八：相關(guān)的名稱解釋。

如： 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。 

“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件點擊下載：2017年度部門決算公開表（君山區(qū)總工會）.xls