區(qū)總工會2017年度部門預算情況公開

一、基本情況

工會是黨的群體組織部門，主要職能是構建和諧勞動關系，促進社會穩(wěn)定，切實維護好職工的合法權益。現(xiàn)有內設部室6個，人員18人，其中：在職人員7人、退休人員7人、職業(yè)化工會工作者4人。

二、部門預算收支情況

(一)收入預算：2017年收入預算141.12萬元，其中：公共財政經費預算118.12萬元，上級補助收入23萬元。

(二)支出預算：2016年支出總預算141.34萬元，其中：基本支出102.12萬元(工資福利支出64.92萬元，一般商品服務支出31.7萬元，對個人和家庭的補助支出5.5萬元)，項目支出39萬元。按支出功能科目分類：行政運行支出76.92萬元，一般行政管理事務支出39萬元，財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助11.88萬元，財政對基本醫(yī)療保險的補助7.26萬元，財政對工傷保險基金的補助0.45萬元，財政對生育保險基金的補助0.11萬元，住房公積金5.5萬元。

(三)機關運行經費情況：機關運行經費31.7萬元，其中辦公費3萬元、印刷費2萬元、水電費1萬元、郵費0.7萬元、差旅費1萬元、維修(護)費1萬元、會議費12萬元、培訓費6萬元、公務接待費5萬元。

三、一般預算撥款(補助)支出預算

2017年一般預算撥款收入141.12萬元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2017年年初預算數(shù)為102.12萬元，是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2.項目支出：2017年年初預算數(shù)為39萬元，是指我局為完成專項業(yè)務工作而發(fā)生的支出。包括困難職工幫扶專項10萬元;雙聯(lián)工作4萬元;勞動競賽2萬元;勞模管理3萬元;廠務公開2萬元;企業(yè)工資集體協(xié)商3萬元;街道工會工作經費5萬元;社會職業(yè)化工會工作者10萬元。

四、“三公”經費預算

2017年“三公”經費預算10.49萬元，其中：公務接待費5.67萬元、公務用車運行維護費4.82萬元。

 

點擊下載附件：部門預算公開表