2022年君山區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

　　2022年君山區(qū)總工會(huì)部門(mén)(單位)預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國(guó)家工作大局，貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會(huì)的工作部署，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。

　　2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，認(rèn)真履行引導(dǎo)職工聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走的政治責(zé)任，切實(shí)承擔(dān)維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，組織開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作。

　　3、對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會(huì)反映職工的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的的擬訂；參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理；維護(hù)女職工的特殊權(quán)益。

　　4、協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會(huì)保障等方面的工作；組織和指導(dǎo)職工開(kāi)展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)。

　　5、會(huì)同區(qū)有關(guān)部門(mén)共同做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范和區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的推薦、評(píng)選工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市、區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、工人先鋒號(hào)獲得者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作。

　　6、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定工會(huì)組織興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。

　　7、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

　　1、我單位為群眾部門(mén)，公有編制4個(gè)，其中行政編制4個(gè)。2019年現(xiàn)有在編在崗人員6人，其中行政編制5人，事業(yè)編制1人，社會(huì)化工會(huì)工作者6人，退休8人。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)共3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、法律保障部（加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心）、女工部。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算 155.78  萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 155.78  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款  0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 0 萬(wàn)元。收入較去年增加12.84萬(wàn)元，主要是勞模療休養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助增加。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算155.78萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù) 108.57  萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出  38.11 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 3.94  萬(wàn)元，住房保障支出 5.16  萬(wàn)元。支出較去年增加  12.84 萬(wàn)元，主要是勞模療休養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

　　說(shuō)明：“2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。’

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)支出預(yù)算155.78萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù) 108.57  萬(wàn)元，占69.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出  38.11 萬(wàn)元，占24.46%；衛(wèi)生健康支出 3.94  萬(wàn)元，占2.53%；住房保障支出 5.16  萬(wàn)元，占3.32%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 116.78  萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi) 103.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi) 13.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加7.4 萬(wàn)元，上升6.34%，上升的主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算 39 萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中（按照項(xiàng)目的名稱(chēng)進(jìn)行說(shuō)明）： 困難職工幫扶救助支出   9萬(wàn)元，主要用于困難職工幫扶等方面；社會(huì)化工會(huì)工作者經(jīng)費(fèi)   支出8萬(wàn)元，主要用于社會(huì)化工會(huì)工作者的工資福利方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工業(yè)園工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、工業(yè)園工會(huì)工作方面；區(qū)勞模管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元主要用于全區(qū)勞模管理、勞模療休養(yǎng)方面。項(xiàng)目支出較上年增加  5.44 萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年勞模療休養(yǎng)項(xiàng)目增加。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.08萬(wàn)元，上升 8.23%，主要是增加增加了一名工作人員導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少10.49萬(wàn)元，下降100%，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0  輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0  臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0  臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 155.78  萬(wàn)元，其中，基本支出 116.78  萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 39  萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

　　附件：岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)部門(mén)（單位）2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx