區(qū)農村經(jīng)營管理局2018年度部門預算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責

（1）開展農村土地承包經(jīng)營權確權登記工作，加強農村土地承包管理,依法落實和維護農民承包土地的各項權利。

（2）負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關政策建設，并指導實施。

（3） 充分發(fā)揮管理農村經(jīng)濟的職能作用，加大農村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。

（4）負責農民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務指導、組織協(xié)調、試點示范、項目扶持、信息服務和培訓工作，研究提出農民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議；并督促落實。

（5）農村經(jīng)濟審計。

（6）農民負擔監(jiān)督管理，負責惠農減負政策落實和監(jiān)督管理，研究提出相關政策建設，并監(jiān)督實施；承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。

（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

2、機構設置

我局共有辦公室、經(jīng)管股、農民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內設機構和農村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農村財務審計站2個非獨立核算二級機構�，F(xiàn)有人數(shù)25人，其中：在職21人，退休4人。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，2018年君山區(qū)農村經(jīng)營管理局部門預算包括本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)280.32 萬元，其中，一般公共預算撥款 280.32萬元，

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)280.32萬元，其中，基本支出213.32萬元，項目支出67萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入280.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為213.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：農民負擔監(jiān)督管理15萬元，農墾事務協(xié)調5萬元，集體土地確權10萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財務公開建設維護10萬元，村級財務支農政策培訓7萬元，農村集體經(jīng)濟組織審計5萬元，農墾危房改造工作15萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款23.06   萬元，比2017年預算增加 16.84 萬元。主要是由于農經(jīng)事務支出的增加，如：辦公費12.6萬元，比2017年增加了12.01萬元。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為 16.12 萬元，其中，公務接待費12.15  萬元，公務用車購置及運行費 3.97 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 3.97 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少 0 萬元。

3、政府采購安排情況

2018年政府采購安排了土地確權數(shù)據(jù)平臺貨物采購項目，預計采購金額378萬元。資金來源：上級財政撥款。

4、國有資產(chǎn)占有情況

無

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件點擊下載：農經(jīng)局部門預算公開表.XLS

君山區(qū)農村經(jīng)營管理局

2018年5月14日