岳陽市君山區(qū)農村經營管理局2018年部門決算公開說明
岳陽市君山區(qū)農村經營管理局2018年部門決算說明
目錄
第一部分君山區(qū)農村經營管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 君山區(qū)農村經營管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 君山區(qū)農村經營管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分
岳陽市君山區(qū)農村經營管理局概況
一、主要職能
（1）開展農村土地承包經營權確權登記工作，加強農村土地承包管理,依法落實和維護農民承包土地的各項權利。
（2）負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強村級組織資產、資源、資金等“三資”管理的相關政策建設，并指導實施。
（3） 充分發(fā)揮管理農村經濟的職能作用，加大農村集體經濟的監(jiān)督和管理力度。
（4）負責農民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務指導、組織協(xié)調、試點示范、項目扶持、信息服務和培訓工作，研究提出農民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實。
（5）依據(jù)《湖南省農村集體經濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經濟組織的財務審計進行指導和督促。
（6）農民負擔監(jiān)督管理，負責惠農減負政策落實和監(jiān)督管理，研究提出相關政策建議，并監(jiān)督實施；承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)農村經營服務站（農墾事務局）內設機構包括：辦公室、農民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股。二級機構包括：農村土地糾紛仲裁庭；農村財務審計站和土地流轉服務中心 。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)農村經營管理局部門決算包括局機關本級決算和三個二級機構，分別是農村土地糾紛仲裁庭、農村財務審計站和土地流轉服務中心 。
第二部分 岳陽市君山區(qū)農村經營管理局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)農村經營管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計535.87萬元，與2017年相比，收、支總計減少13704萬元，減少96.24%。主要原因是農墾危舊房改造項目實施接近完成，項目撥款減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入535.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入535.87萬元，比上年減少96.24%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計535.87萬元，其中：基本支出287.87萬元，占本年總支出53.72%。項目支出248萬元，占本年總支出46.28%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計535.87萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少13704萬元，減少96.24%。主要原因是農墾危舊房改造項目實施接近完成，項目撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出535.87萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少13704萬元，減少96.24%。主要原因是: 農墾危舊房改造項目實施接近完成，項目撥款減少
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出535.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出7.14萬元，占1.33%。農林水支出528.72萬元，占98.67%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為280.32萬元，支出決算為535.87萬元，完成年初預算的190%。支出決算大于年初預算的主要原因是上級財政部門增加了對農村村集體經濟組織發(fā)展扶持和農村合作社發(fā)展獎扶。其中：
按經濟分類：工資福利支出111.44萬元，比上年減少1.23%。商品和服務支出167.65萬元，比上年增加64.25%。對個人和家庭的補助8.77萬元，比上年增加9.51%。項目支出248萬元，比上年減少98.23%。其中：商品和服務支出248萬元，上年無商品和服務支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)農村經營管理局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出287.87萬元,占一般公共預算財政撥款的53.72%。其中:
人員經費120.21萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的41.76%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費167.65萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的58.24%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數(shù)為4.2萬元，支出決算數(shù)為4.2萬元,完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為4.2萬元，占100%。公務接待52批次526人次。公務車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算比2017年減少0.49萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
君山區(qū)農村經營管理局績效目標完成情況優(yōu)良，工作完成率、工作完成及時率、質量達標率都達到了100%。
君山區(qū)農村經營管理局根據(jù)績效考評文件要求，嚴格按照國家的相關財務管理制度，做到了財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全區(qū)農經和農墾工作的正常運行、項目建設、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績，確保全區(qū)各項社會穩(wěn)定，為農民增收和農墾體制改革作出應有的貢獻。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為98分，等級為優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)農村經營管理局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算167.65萬元。比2017年增加65.58萬元。主要原因是：2018年在全區(qū)范圍實施農村產權制度改革項目和國有農用地確權登記發(fā)證項目，增加部分機關運行經費。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額893.92萬元，其中：服務893.92萬元；本年度政府采購實際采購總額888.22萬元，其中：服務888.22萬元；授予中小企業(yè)合同金額888.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額169.22萬元，占政府采購支出總額的19.05%。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三公”經費：1、因公出國（境）費用，反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2、公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。3、公務用車維護費，反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)農村經營管理局部門決算公開表格
