區(qū)機(jī)關(guān)工委2018年度部門預(yù)算情況公開

一、部門基本概括

我單位是區(qū)委負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的工作的派出機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)制定區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的工作，分類指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作，協(xié)調(diào)市駐區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨的建設(shè)工作。指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員教育工作。負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)和市駐區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)區(qū)直機(jī)關(guān)思想道德、普法教育工作。指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委的工作部署，配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治和社會(huì)穩(wěn)定工作。承擔(dān)區(qū)直部門機(jī)關(guān)的總支、黨支部正副書記任免考核和培訓(xùn)工作。指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，研究制定加強(qiáng)監(jiān)督的措施和方法；了解各部門黨員和群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見。指導(dǎo)群眾機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，查處有關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)問題，審批股級(jí)以下黨員干部違紀(jì)的處分決定。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)人武部和工、青、婦等群眾工作。承擔(dān)區(qū)直機(jī)關(guān)入黨積極分子、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)92.65 萬元， 一般公共預(yù)算撥款92.65萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)92.65萬元，其中：工資福利支出50.66萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)16.4萬元，一般商品服務(wù)支出6.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.5萬元，項(xiàng)目支,19萬元（其中：區(qū)直機(jī)關(guān)黨建工作6萬，機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)7萬，五聯(lián)競(jìng)賽3萬，省黨建研究會(huì)理事單位理論研討和“機(jī)關(guān)書記講黨課”活動(dòng)2萬，區(qū)直機(jī)關(guān)武裝部工作1萬）。支出較去年增加31.84 萬元，主要是：基本支出增加35.84萬元（其中：工資福利支出15.26萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出16.4萬元，一般商品和服務(wù)支出4.18萬元。）項(xiàng)目支出減少4萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入92.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為73.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.59萬元，比2017年預(yù)算增加4.18萬元，增長(zhǎng)273%。如：辦公費(fèi)增加1.6萬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.18萬，會(huì)議費(fèi)增加0.6萬，培訓(xùn)費(fèi)增加0.6萬，公務(wù)接待費(fèi)增加1.2萬。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.51萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.24萬元（其中:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)1.2萬，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)2.04萬），公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.27萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.27萬元），2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。 

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五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。