中共岳陽市君山區(qū)委區(qū)直機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算情況公開
中共岳陽市君山區(qū)委區(qū)直機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算情況公開
目 錄
第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委區(qū)直機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算說明一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
中共岳陽市君山區(qū)委區(qū)直機關(guān)工委
2019年部門預(yù)算說明
第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委區(qū)直機關(guān)工委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
我單位是區(qū)委負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機關(guān)黨的工作的派出機構(gòu)。負(fù)責(zé)制定區(qū)直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機關(guān)黨的工作，分類指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)黨的建設(shè)工作，協(xié)調(diào)市駐區(qū)機關(guān)事業(yè)單位黨的建設(shè)工作。指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員教育工作。負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)和市駐區(qū)機關(guān)事業(yè)單位精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)區(qū)直機關(guān)思想道德、普法教育工作。指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)黨組織圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委的工作部署，配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治和社會穩(wěn)定工作。承擔(dān)區(qū)直部門機關(guān)的總支、黨支部正副書記任免考核和培訓(xùn)工作。指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，研究制定加強監(jiān)督的措施和方法；了解各部門黨員和群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的意見。指導(dǎo)群眾機關(guān)黨組織加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，查處有關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)問題，審批股級以下黨員干部違紀(jì)的處分決定。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機關(guān)人武部和工、青、婦等群眾工作。承擔(dān)區(qū)直機關(guān)入黨積極分子、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。承辦區(qū)委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
無內(nèi)設(shè)機構(gòu)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有中共岳陽市君山區(qū)委區(qū)直機關(guān)工委本級。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。
（一）收入預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)90.37 萬元， 較上年年減少2.28萬元，減少2.46%，主要原因是工資福利的減少。其中一般公共預(yù)算撥款90.37萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)90.37萬元，較上年年減少2.28萬元，減少2.46%。其中：工資福利支出47.93萬元，一般商品服務(wù)支出7.44萬元，對個人和家庭的補助16萬元，項目支出：19萬元（其中：區(qū)直機關(guān)黨建工作6萬，機關(guān)作風(fēng)建設(shè)7萬，五聯(lián)競賽3萬，省黨建研究會理事單位理論研討和“機關(guān)書記講黨課”活動2萬，區(qū)直機關(guān)武裝部工作1萬）。支出較去年減少2.28 萬元，主要是：基本支出減少2.28 萬（其中：工資福利支出減少2.28萬元）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入90.37萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為71.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，較上年略有減少，主要是人員經(jīng)費減少。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等，與上年基本持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.79 萬元，比2018年預(yù)算增加 6.46 萬元，增長13.68 %。主要原因為辦公費和黨建支出有所增長。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元（其中:機關(guān)運行經(jīng)費中公務(wù)接待費1萬，項目經(jīng)費中公務(wù)接待費2萬），因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中，公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為2萬元），2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。
（三）政府采購情況
2019年本單位無政府采購預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。 (五)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
整體績效目標(biāo)：負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)黨的工作，設(shè)作風(fēng)辦、五聯(lián)辦、武裝部、聯(lián)合工會、婦聯(lián)等。
本單位無重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（此表為空表）
